Ver el código de «Factura de Ventas»

[[Imagen:Factura_Pantalla.png]]
=Campos=
==Tercero==
En el campo Tercero se indica el Tercero para el que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su codigo o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Tercero, automaticamente introducira el numero de cuenta y su nombre.
En el caso de usar el Tercero VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Tercero que no querramos introducir en el sistema.
==Fecha de Facturación==
Indica la fecha de la Factura.
Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009,...
==Importes==
En Mon. encontramos el tipo de moneda usado en la Factura y en Cambio, el actual cambio con respecto a la Moneda definida en el sistema (por defecto será Euro).
Imp. comprob. es el Importe de Comprovación, este campo comprueba que la cantidad introducida es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algun error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.
==Descuentos==
==Centro de Coste==
==Retenciones==
==IVA==
==Observaciones==
=Albaranes=
[[Imagen:Factura_Albaranes.png]]
=Menú=