Factura de Ventas

Archivo:Factura Pantalla.png [INTRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN]

Campos

Cód. Interno

El código interno que representa la factura.

Ej.

Ejercicio actual de vendas; el programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la configuración general [LINK a CONF Gen]. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.

Serie

Código de la serie a la que pertenece la factura; por defecto saldrá la serie general que por defecto es blanco [LINK Series]. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.

N.Fra

El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único. [LINK Serie]

Tercero

Indica el Nombre y el código del Cliente al que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Cliente, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre. En el caso de usar el Tercero VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Tercero que no queramos introducir en el sistema. [SWITCH Tercero -> Cliente]

F.Fra

Indica la fecha de la Factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009, 020209...

Cuenta

Cuenta contable del cliente, se rellena con su numero de cuenta contable de forma automática Al indicar el Cliente.

Mon.

La moneda usada para trabajar con el Cliente en la Factura. Se obtiene directamente del cliente.

Cambio

El ratio de cambio entre la moneda indicada y la moneda propia (por defecto Euro).

Tipo

Indica el tipo de Factura. Exportación, Operaciones Intracomunitarias... [EN CONSTRUCCIÓN, faltan tipos factura]

En función del país cliente (extranjero, intracomunitario...) la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcular la forma de calcular el IVA.

Imp. comprob.

Es el Importe de Comprobación, si el usuario lo introduce este campo comprueba que la cantidad es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algun error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.

Importe total

Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.

Im. con retenciones

Es el Importe Total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de al cliente se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la ficha del cliente en los campos de Retenciones del IRPF [Link && Explicar]

Bruto

Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.

Dto. Comercial

Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del cliente.

Dto.p.p/rec.fin.

Porcentaje de descuento que se ha aplicado bajo descuento por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del cliente. Cuando el tipo es positivo es un Recargo y cuando es negativo un pronto pago. [CHECK]

Condiciones pago

En este campo nos aparecerán las condiciones de pago que tengamos acordadas con ese cliente; si así se lo hemos indicado al programa, cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el cliente, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. (Siempre saldran), Si no es así, o queremos modificar las condiciones (para la operación) que tengamos, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.

Centro de coste

Este campo contiene el código y el nombre del centro de costes que corresponde a la Factura.

IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.

En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:

Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.

Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.

Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.

Ret. IRPF

Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del cliente ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.

Base: a partir de la cual se calculará la retención

Tipo: porcentaje de la retención

Cuota: importe de la retención que se aplica a la base

Ret. garantía

[EN CONSTRUCCIÓN] En el caso de que sea especificado una retencion por garantia en la ficha del cliente, aparecerá aqui y se aplicara.

Rec. Equiv

[EN CONSTRUCCIÓN] En funcion de si aparece en la ficha del cliente, se aplicara o no.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.

Método de calculo del importe total a partir del importe bruto

Bruto: tendremos el importe de la suma de los albaranes correspondientes a la factura en la que estemos. Hasta llegar al Importe total se le aplicarán los descuentos o retenciones correspondientes en el siguiente orden.

1. Descuento comercial

2. Descuento pronto pago o recargo de financiación

3. IVA

4. Retención I.R.P.F

Importe total: tendremos el resultado de sumar todas las bases imponibles y todas las cuotas de IVA, una vez aplicados los descuentos o retenciones pertinentes.

Albaranes

A través del botón Albaranes accedemos a la pantalla donde podemos seleccionar las lineas que queremos incluir en nuestra factura de entre todos los albaranes que aun están por servir. También tenemos algunos campos que nos darán información de la factura y de cada linea que incluyamos. [DETALLAR CAMPOS]

Aceptar

Cuando hayamos seleccionado las lineas y tengamos revisado que los campos son correctos, apretamos este botón para acabar de trabajar con los albaranes.

Modif/Crear Albarán

Desde aquí accedemos a la pantalla de Albaranes donde podremos crear nuevos o modificar algún albarán que detectemos incorrecto.

Quitar Todos

Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.

Añadir

Con este botón podemos añadir una nueva linea que aun no hayamos añadido.

Quitar

Con este botón eliminamos la linea seleccionada.

Efectos

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Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.

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