Diferencia entre revisiones de «Albaranes de ventas»

Revisión del 13:05 11 feb 2009

Albaranes de ventas - dgg0350

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio de ventas actual de su empresa. Establecido en la configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Estado

Indica el código y la descripción del estado del pedido, por defecto A activo.

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del cliente que realiza el pedido. Para modificar/añadir un nuevo cliente, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del cliente y tabulador.

Moneda, Cambio

Moneda con la que se cobrará la mercancía. Para añadir/modificar valores de las monedas consulta el listado de Divisas.

Quien recibe (EDI)

Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

D.A.E. (Dirección alternativa de envío)

En este campo, concretamos donde se enviará el pedido, ya que es común que una empresa reciba las mercancías en un lugar distinto de dónde están las oficinas. Consulte direcciones alternativas para más información.

Por ejemplo:

• Si el cliente tiene una dirección alternativa se enviará por defecto en esa sucursal, si por el contrario, no tiene ninguna, se enviará a la dirección de la empresa. En caso de que el tercero tenga varias sucursales, especificamos en cual queremos que se envíe el pedido.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandard ISO 3166-1.

Condiciones de envío

Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Condiciones de pago

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Bultos

Número de paquetes en las que se envia la mercancía.

Kg

Peso total de la mercancía.

Volumen

Volumen en m^3 del total de bultos.

Observaciones

Agente 1, Agente 2, Agente 3

Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como agentes comerciales.

Doid

Código interno de la aplicación.

Botones especiales

Imprimir albarán de transporte: Genera un albarán para el transportista.

Etiquetas transporte: Genera las etiquetas del pedido para poner en los bultos.

Imprimir albarán: Imprime el albarán para ser archivado.

Terceros: Te envía a la ficha de Terceros del cliente.