Facturación por selección

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Facturación por selección - dgg0451

En esta pantalla se realizan facturas provisionales de forma masiva seleccionándolas a partir de los campos que hay en ésta. Una vez creadas podremos imprimirlas todas para comprobar que sean correctas o comprobarlas dentro de la aplicación de una en una. Cuando todas sean correctas podremos validarlas todas o en caso de querer cambiar algo es posible desfacturarlas. Ademas disponemos de un botón Fecha última facturación

Campos

Facturar hasta

Fecha máxima de los albaranes que facturaremos.

Alm.

Almacén al que corresponden los albaranes a facturar.

Cliente

Cliente que queremos facturar. De no indicar ninguno se realizarán las facturas de todos los clientes.

Grupo facturación

Grupo de facturación al que pertenecen los albaranes que facturaremos.

Fecha

Fecha a la que se realizarán las facturas.

Serie facturación

Código y descripción de la serie de facturación a la que pertenecerán las facturas.

Ajustar fechas a albaranes

Marcando esta checkbox se ajustarán todas las fechas de cada factura a la fecha del último albarán incluido en ésta.

Facturas provisionales

Al aceptar la selección iremos a la pantalla de facturas provisionales donde podremos ver la lista de todas las facturas generadas. Desde esa pantalla podremos consultar las facturas una a una, imprimirlas todas o sus efectos, darlas por validas o desfacturarlo todo y volver a empezar.