Diferencia entre revisiones de «La primera factura»

Revisión del 13:20 6 nov 2008

Mi primera factura

Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en mi primer cliente que os explicará los pasos a seguir.

Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en:

Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

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Vamos a Nuevo o F2 para crear una nueva factura. En el campo Tercero ponemos el código del tercero o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente, solo debemos escribir desde una letra que la contenga el nombre, como una palabra clave, y luego clicamos en el desplegable de la derecha. Si solo hay una posibilidad en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito.

Hacemos clic en el botón Albaranes o F12 para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.

Como siempre Nuevo o F2. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente y ya nos pasa a los campos de abajo que son los que rellenaremos.

Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic FOTO-boto_manart y luego a como crear un artículo.

Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a Cantidad 1e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla Importe. Los campos Dto.1,Dto.2 y Dto.3 son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.