Revisión del 13:09 26 jun 2009

Mantenimiento de artículos - dgg0101

En esta pantalla se definirán los artículos que vaya a gestionar la aplicación. Cada artículo tendrá asignada una ficha que contendrá toda la información referente a él.

Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.

Campos

Artículo

Código

Valor alfanumérico de 15 dígitos y será único para cada artículo.

Pestañas

General

Tipo

Costes

Campo con un valor S/N para especificar si se quiere llevar a cabo un control de coste.

Centro de costes

Especifica el centro de coste en el que se compra o vende dicho artículo.

Peso neto

Neutro

(S/N)

Intrastat

Indice de revisión

Nº días de caducidad

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.

A1,A2,A3

Son tres campos alfanuméricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.

N1, N2, N3

Son tres campos numéricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.

Código EAN

Ventas

Cambio tarifa

Última fecha en la que se produjo un cambio de tarifa sobre el precio del artículo.

Bloqueado ventas

Este campo especificará si el artículo está bloqueado para ventas o no.

Tipo kit

Tipo IVA

Número del 1 al 4 que indica qué tipo de IVA se le aplica al producto

Precio venta

Precio de venta al público del artículo, sin IVA. Podrá tener hasta cinco decimales.

Precio venta anterior

Precio de venta al público antes del último cambio de tarifa.

Cuenta ventas

Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de dicho artículo.

Descripción

C. vent. exportación

Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de exportaciones

Descripción

Se vende

Especifica si un artículo está en venta actualmente o no.

Descr. ampliada

Importe punto verde

Descuento P.P.

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica un descuento por pronto pago.

Dto. Comercial

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún descuento comercial.

Recargo financiero

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún recargo financiero.

Compras

Bloqueado c.

Campo que indica si el artículo está bloqueado o no. En caso que lo esté no se podrá unir a pedidos ni albaranes.

Precio de compra

Proveedor habitual

Proveedor habitual del producto

Num. serie

Especifica si tiene número de serie o no.

Garantía

Compra controlada

Cuentas compras

Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores.

Descripción

C. com. importación

Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores de compras de importación

Descripción

Descripción ampliada

Fabricación

Número de plano

Ficha técnica

Bloqueado fab.

Campo que especifica si el artículo está bloqueado o no en el proceso de fabricación.

Nivel escandallo

Número de nivel que le corresponderá al artículo en el escandallo al que pertenezca (valor entre 1 y 9).

Ctrl. Calidad Salida

Observaciones

Almacén origen

Almacén destino

Stock

Controlar stock

En este campo se especificará si se quiere llevar o no a cabo un control de stock.

Stock mínimo

Punto de pedido

Unidad primaria

Unidad secundaria

Lote lanzamiento

Plazo reaprov.

Tipo de aprovisionamiento

Factor conversión

Tipo factor

(F/V)

C. Ubica.

Ctrl. lote

Ud. ventas

Ud. compra

Ud. de fabricación

Ud. cons./coste

Menú

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Costes del artículo