Diferencia entre revisiones de «Mantenimiento de artículos»

Revisión del 11:51 14 feb 2011

Mantenimiento de artículos - dgg0101

En esta pantalla se definirán los artículos que vaya a gestionar la aplicación. Cada artículo tendrá asignada una ficha que contendrá toda la información referente a él.

Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.

Campos

Código

Código interno

Valor alfanumérico de 15 dígitos y será único para cada código.

Pestañas

General

Tipo

Tipo IVA

Número del 1 al 4 que indica qué tipo de IVA se le aplica al producto

Costes

Campo con un valor S/N para especificar si se quiere llevar a cabo un control de coste.

Centro de costes

Especifica el centro de coste en el que se compra o vende dicho artículo.

Peso neto

Neutro

(S/N)

Intrastat

Índice de revisión

Nº días de caducidad

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.

A1,A2,A3

Son tres campos alfanuméricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.

N1, N2, N3

Son tres campos numéricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.

Código EAN

Ventas

Cambio pracio

Última fecha en la que se produjo un cambio de tarifa sobre el precio del artículo.

Bloqueado ventas

Este campo especificará si el artículo está bloqueado para ventas o no.

Precio con IVA

Este campo coje como referencia el valor de precio venta y le añade el IVA. Este valor si autoactualizará si el valor de precio venta ha sido alterado.

Precio de venta

Este valor si autoactualizará si el valor de precio con IVA ha sido alterado.

Tipo kit

Precio venta

Precio de venta al público del artículo, sin IVA. Podrá tener hasta cinco decimales.

Precio venta anterior

Precio de venta al público antes del último cambio de tarifa.

Precio venta nuevo

Cuenta ventas

Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de dicho artículo.

Descripción

C. vent. exportación

Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de exportaciones

Descripción

Se vende

Especifica si un artículo está en venta actualmente o no.

Descr. ampliada

Importe punto verde

Descuento P.P.

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica un descuento por pronto pago.

Dto. Comercial

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún descuento comercial.

Recargo financiero

Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún recargo financiero.

Precio recomendado

Precio recomendado anterior

Precio recomendado nuevo

Punto Verde

Familias

Compras

Bloqueado c.

Campo que indica si el artículo está bloqueado o no. En caso que lo esté no se podrá unir a pedidos ni albaranes.

Precio de compra

Proveedor habitual

Proveedor habitual del producto

Garantía

Compra controlada

Cuentas compras

Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores.

Descripción

C. com. importación

Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores de compras de importación

Descripción

Descripción ampliada

Fabricación

Número de plano

Ficha técnica

Bloqueado fab.

Campo que especifica si el artículo está bloqueado o no en el proceso de fabricación.

Nivel escandallo

Número de nivel que le corresponderá al artículo en el escandallo al que pertenezca (valor entre 1 y 9).

Ctrl. Calidad Salida

Observaciones

Almacén origen

Almacén destino

Observaciones

Stock

Controlar stock

En este campo se especificará si se quiere llevar o no a cabo un control de stock.

Stock mínimo

Punto de pedido

Unidad

Unidad secundaria

Lote lanzamiento

Plazo reaprov.

Tipo de aprovisionamiento

Factor conversión

Tipo factor

(F/V)

C. Ubica.

Control de lote o número de serie

Indica si se debe gestionar número de lote o serie. Posibles valores: S:Sí, N:No. Si se se debe llevar control hay que informar en el siguiente campo que tipo es Lote o Serie. Valores: L:Lote, S:Serie.

Lote o Serie

Valores:

Ud. ventas

Ud. compra

Ud. de fabricación

Ud. cons./coste

Cond. almacenamiento

Menú

Costes: Pulsando en el botón costes podremos consultar o modificar la información sobre los costes del grupo funcional seleccionado en la tabla. Ver costes del articulo.

Consulta de documentos:

Nuevo documento:

Crea pvp nuevo a partir de los actuales:

Activa pvp nuevo:

Costes del artículo

Costes de producto fabricado

Costes de producto comprado

Pulsando en el botón costes podremos gestionar la información sobre los costes por unidad del artículo seleccionado en la tabla.

En la primera línea tendremos la información de la linea que consultamos,a continuación los diferentes tipos de costes y en al final, el coste de la última entrada que realizamos, en que fecha y en que lugar lo realizamos, por ejemplo en un albarán con el numero 1139.

En el caso de que seleccionemos un producto fabricado por nuestra empresa, esa será toda la información que obtengamos y el coste estándar será la suma de los costes de todos los procesos y materiales usados para su fabricación. En cambio, si se trata de una materia prima o de algún semielaborado que compremos, el programa nos proporcionará datos sobre el coste de adquisición básico del articulo, los gastos de transporte o algún otro que sea necesario. Éstos dos últimos se pueden expresar tanto en valor absoluto como en porcentaje respecto al precio base.

@@ Línea 15: / Línea 15: @@
 ===General===
 =====Tipo=====
+=====Tipo IVA=====
+Número del 1 al 4 que indica qué tipo de IVA se le aplica al producto
 =====Costes=====
 Campo con un valor S/N para especificar si se quiere llevar a cabo un control de coste.
@@ Línea 23: / Línea 25: @@
 (S/N)
 =====Intrastat=====
-=====Indice de revisión=====
+=====Índice de revisión=====
 =====Nº días de caducidad=====
 =====Observaciones=====
@@ Línea 33: / Línea 35: @@
 Son tres campos numéricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.
 =====Código EAN=====
 ===Ventas===
-=====Cambio tarifa=====
+=====Cambio pracio=====
 Última fecha en la que se produjo un cambio de tarifa sobre el precio del artículo.
 =====Bloqueado ventas=====
 Este campo especificará si el artículo está bloqueado para ventas o no.
+=====Precio con IVA=====
+Este campo coje como referencia el valor de precio venta y le añade el IVA. Este valor si autoactualizará si el valor de precio venta ha sido alterado.
+=====Precio de venta=====
+Este valor si autoactualizará si el valor de precio con IVA ha sido alterado.
 =====Tipo kit=====
-=====Tipo IVA=====
-Número del 1 al 4 que indica qué tipo de IVA se le aplica al producto
 =====Precio venta=====
 Precio de venta al público del artículo, sin IVA. Podrá tener hasta cinco decimales.
 =====Precio venta anterior=====
 Precio de venta al público antes del último cambio de tarifa.
+=====Precio venta nuevo=====
 =====Cuenta ventas=====
 Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de dicho artículo.
@@ Línea 62: / Línea 68: @@
 =====Recargo financiero=====
 Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún recargo financiero.
+=====Precio recomendado=====
+=====Precio recomendado anterior=====
+=====Precio recomendado nuevo=====
+=====Punto Verde=====
+=====Familias=====
@@ Línea 70: / Línea 81: @@
 =====Proveedor habitual=====
 Proveedor habitual del producto
-=====Num. serie=====
-Especifica si tiene número de serie o no.
 =====Garantía=====
 =====Compra controlada=====
@@ Línea 94: / Línea 103: @@
 =====Almacén origen=====
 =====Almacén destino=====
+=====Observaciones=====
@@ Línea 101: / Línea 111: @@
 =====Stock mínimo=====
 =====Punto de pedido=====
-=====Unidad primaria=====
+=====Unidad=====
 =====Unidad secundaria=====
 =====Lote lanzamiento=====
@@ Línea 121: / Línea 131: @@
 =====Ud. de fabricación=====
 =====Ud. cons./coste=====
+=====Cond. almacenamiento=====
 ==Menú==