WikiDgp21 - Contribuciones del usuario [es]

Asignación de familias

2009-09-07T10:11:57Z

Christian Fuertes:

__NOTOC__

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a fichas de diferentes tipos (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con los datos que contendrán.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla [[gestión de familias]]:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Asigfam

2009-09-07T10:06:18Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Asignación de familias

#REDIRECT [[Asignación de familias]]

Asignación de familias

2009-09-07T10:05:54Z

Christian Fuertes: Dgg0121 trasladada a Asignación de familias

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a fichas de diferentes tipos (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con los datos que contendrán.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla [[gestión de familias]]:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Dgg0121

2009-09-07T10:05:54Z

Christian Fuertes: Dgg0121 trasladada a Asignación de familias

#REDIRECT [[Asignación de familias]]

Asignación de familias

2009-09-07T10:03:30Z

Christian Fuertes:

Gestión de familias

2009-09-07T10:02:52Z

Christian Fuertes:

[[Categoría:Gestión comercial]]

__NOTOC__
[[Imagen:dgg0209.png|thumb|right|250px|Gestión de familias - dgg0209]]
Esta pantalla nos servirá para dar de alta tantas familias como sea necesario dentro de cada tabla y el uso que tenga ésta.

==Campos==
=====Tabla=====
Por defecto tenemos tres tipos de tablas en la aplicación: Artículos, Marketing y Terceros. Dependiendo de la tabla tiene más de un uso, y se le pueden asignar tantas familias como necesitemos.

=====Uso=====
En este campo tendremos el uso de cada tabla. Así pues la tabla Artículos tendrá como uso Compras, Fabricación y Ventas, la tabla Marketing tendrá como uso Comercial y la tabla Terceros tendrá como uso Compras y Ventas

=====Familia=====
Campo alfanumérico en el que escribiremos las iniciales (tres como máximo) que describan qué tipo de familia es.

=====Descripción=====
La palabra completa que describa el uso.


=====Botón datos=====
Cuando cliquemos en Datos hemos de tener seleccionada una de las familias que habremos dado de alta y accederemos a la descripción de todas las categorías que puede haber dentro de cada familia.

Asignación de familias

2009-09-07T10:00:48Z

Christian Fuertes: /* Campos */

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con los datos que contendrán.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla [[gestión de familias]]:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Asignación de familias

2009-09-07T09:59:35Z

Christian Fuertes: /* Campos */

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con los datos que contendrán.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla de familias:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Asignación de familias

2009-09-07T09:53:06Z

Christian Fuertes: /* Campos */

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con los datos que contendrán.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla de familias:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Asignación de familias

2009-09-07T09:50:34Z

Christian Fuertes:

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con ésta.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia.

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia.

Los datos necesarios para rellenar los campos de Familia y Elemento deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente usando la pantalla de familias:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Asignación de familias

2009-09-07T09:44:56Z

Christian Fuertes:

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con ésta.''

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

Por ejemplo, si accedemos desde la pestaña de cliente de un tercero, el uso será ''Ventas'' mientras que si entramos desde proveedor será ''Compras''.

=====Código de ficha y descripción=====
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

=====Familia=====
En este campo tenemos la familia que hayamos seleccionado, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar la nueva familia. Estas familias deben haber sido dadas de alta en la aplicación previamente mediante:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

=====Elemento y descripción=====
En estos campos tenemos el código y la descripción de la selección que tengamos, y en el caso de que estemos dando de alta una nueva asignación o estemos modificando alguna ya creada, lo usaremos para seleccionar los datos relacionados con nueva familia. Estos datos deben haber sido dados de alta en la aplicación previamente y asignados a la respectiva familia usando la pantalla de familias:

''Gestión general -> Tablas -> Auxiliares -> [[dgg0209|Familias]]''

Tabla y uso de las familias

2009-09-07T09:42:31Z

Christian Fuertes:

__NOTOC__
[[Imagen:dgg0211.png|thumb|right|250px|Tabla y uso de las familias - dgg0211]]
Esta pantalla nos servirá para dar de alta tantas familias como sea necesario dentro de cada tabla y el uso que tenga ésta.

Una vez completado de rellenar, deberás pulsar en el botón ''[[dgg0209 | Familias]]''.

==Campos==
=====Tabla=====
Por defecto tenemos tres tipos de tablas en la aplicación: Artículos, Marketing y Terceros. Dependiendo de la tabla tiene más de un uso, y se le pueden asignar tantas familias como necesitemos.

=====Uso=====
En este campo tendremos el uso de cada tabla. Así pues la tabla Artículos tendrá como uso Compras, Fabricación y Ventas, la tabla Marketing tendrá como uso Comercial y la tabla Terceros tendrá como uso Compras y Ventas

=====Descripción=====
La palabra completa que describa el uso.

Asignación de familias

2009-09-07T09:29:07Z

Christian Fuertes:

Asignación de familias

2009-09-07T09:08:58Z

Christian Fuertes:

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes fichas (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de ficha a la que le asignemos la familia para ser coherente con ésta.''

===Campos autorellenados===
Estos campos se rellenan automáticamente al entrar a la pantalla con la información proporcionada desde el lugar del que se viene.

=====Uso y descripción=====
Nos indica a qué sección pertenece la ficha mediante su código y descripción.

=====Código de ficha y descripción=====
Indica el código y la descripción de la ficha con la que estemos tratando. Por ejemplo, en caso de tratarse de un cliente, tendríamos su número y nombre, en cambio si fuera un artículo veríamos su código identificador y la descripción.

===Campos manuales===
=====Familia=====
En este campo nos saldrá la familia que hayamos seleccionado.

=====Elemento=====
Hace referencia a los elementos que contiene dicha familia, a las diferentes opciones que hay dentro de una misma familia.

=====Descripción=====
En este campo se describe más ampliamente el elemento seleccionado.

En la tabla nos aparecerá la selección que hayamos realizado con los campos: Familia, Elemento y Descripción, con tantas familias como tengamos de ese cliente.

Asignación de familias

2009-09-07T09:00:57Z

Christian Fuertes: Página nueva: Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes objetos (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación. ==Campos== ''Estos cambia...

Esta pantalla nos servirá para asignar familias a diferentes objetos (clientes, proveedores, artículos, agentes, etc.) que forman parte de la aplicación.

==Campos==
''Estos cambiarán de nombre según el tipo de objeto al que le asignemos la familia.''

=====Uso=====
Nos indicará a qué sección pertenece la ficha, de manera abreviada.

=====Descripción=====
Nos describe de qué sección se trata.

=====Código cliente=====
Saldrá el código que hayamos asignado a ese cliente

=====Nombre=====
Nombre del cliente

=====Familia=====
En este campo nos saldrá la familia que hayamos seleccionado.

=====Elemento=====
Hace referencia a los elementos que contiene dicha familia, a las diferentes opciones que hay dentro de una misma familia.

=====Descripción=====
En este campo se describe más ampliamente el elemento seleccionado.

En la tabla nos aparecerá la selección que hayamos realizado con los campos: Familia, Elemento y Descripción, con tantas familias como tengamos de ese cliente.

Gestión de familias

2009-09-07T08:50:32Z

Christian Fuertes:

[[Categoría:Gestión comercial]]

__NOTOC__
[[Imagen:dgg0209.png|thumb|right|250px|Gestión de familias - dgg0209]]
Esta pantalla nos servirá para dar de alta tantas familias como sea necesario dentro de cada tabla y el uso que tenga esta tabla.

==Campos==
=====Tabla=====
Por defecto tenemos tres tipos de tablas en la aplicación: Artículos, Marketing y Terceros. Dependiendo de la tabla tiene más de un uso, y se le pueden asignar tantas familias como necesitemos.

=====Uso=====
En este campo tendremos el uso de cada tabla. Así pues la tabla Artículos tendrá como uso Compras, Fabricación y Ventas, la tabla Marketing tendrá como uso Comercial y la tabla Terceros tendrá como uso Compras y Ventas

=====Familia=====
Campo alfanumérico en el que escribiremos las iniciales (tres como máximo) que describan qué tipo de familia es.

=====Descripción=====
La palabra completa que describa el uso.


=====Botón datos=====
Cuando cliquemos en Datos hemos de tener seleccionada una de las familias que habremos dado de alta y accederemos a la descripción de todas las categorías que puede haber dentro de cada familia.

Gestión de familias

2009-09-07T08:50:16Z

Christian Fuertes:

[[Categoría:Gestión comercial]]

__NOTOC__
[[Imagen:dgg0209.png|thumb|right|250px|Gestión de familias - dgg0209]]
Esta pantalla nos servirá para dar de alta tantas familias como sea necesario dentro de cada tabla y el uso que tenga esta tabla.

==Campos==
=====Tabla=====
Por defecto tenemos tres tipos de tablas en la aplicación: Artículos, Marketing y Terceros. Dependiendo de la tabla tiene más de un uso, y se le pueden asignar tantas familias como necesitemos.

=====Uso=====
En este campo tendremos el uso de cada tabla. Así pues la tabla Artículos tendrá como uso Compras, Fabricación y Ventas, la tabla Marketing tendrá como uso Comercial y la tabla Terceros tendrá como uso Compras y Ventas

=====Familia=====
Campo alfanumérico en el que escribiremos las iniciales (tres como máximo) que describan qué tipo de familia es.

=====Descripción=====
La palabra completa que describa el uso.


=====Botón datos=====
Cuando clikemos en Datos hemos de tener seleccionada una de las familias que habremos dado de alta y accederemos a la descripción de todas las categorías que puede haber dentro de cada familia.

Mantenimiento de Terceros

2009-09-07T08:26:36Z

Christian Fuertes: /* EDI */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] ''Datos EDI'' se nos abre una ventana en la que podemos establecer los puntos operacionales del tercero seleccionado.
*Quien pide.
*Quien paga.
*A quien se factura.
*Punto central.

Estos datos tienen que corresponder con las [[direcciones alternativas]] del tercero.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Mantenimiento de Terceros

2009-09-07T08:25:48Z

Christian Fuertes: /* EDI */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos establecer los puntos operacionales del tercero seleccionado.
*Quien pide.
*Quien paga.
*A quien se factura.
*Punto central.

Estos datos tienen que corresponder con las [[direcciones alternativas]] del tercero.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Listado de albaranes Ventas

2009-09-07T08:02:28Z

Christian Fuertes:

{{en desarrollo}}
__NOTOC__
[[Imagen:dgg0352v.png|thumb|right|250px|Listado de albaranes Ventas - dgg0352.png]]

==Campos==
=====De artículo=====

=====A artículo=====

=====De tercero=====

=====A tercero=====

=====De fecha=====

=====A fecha=====

=====De grupo de facturación=====

=====A grupo de facturación=====

=====Sólo pendientes=====

Listado de albaranes Compras

2009-09-07T08:02:15Z

Christian Fuertes:

{{en desarrollo}}
__NOTOC__
[[Imagen:dgg0352c.png|thumb|right|250px|Listado de albaranes Compras - dgg0352.png]]

==Campos==
=====De artículo=====

=====A artículo=====

=====De tercero=====

=====A tercero=====

=====De fecha=====

=====A fecha=====

=====De grupo de facturación=====

=====A grupo de facturación=====

=====Sólo pendientes=====

Albaranes TPV

2009-09-07T07:41:39Z

Christian Fuertes:

{{en desarrollo}}

__NOTOC__
[[Imagen:dgg0370.png|thumb|right|250px|Albaranes TPV - dgg0370]]
Cuando entremos en Albaranes de ventas la primera pantalla que tendremos delante será la de la cabecera del albarán, es decir los datos que
aparecerán reflejados en la parte superior del albarán.

==Campos==
=====Almacén=====
Es el número de almacén que se obtiene de los datos por defecto del usuario

=====Tercero=====
En este campo saldrá el código del tercero

=====Código de barras=====

=====Total=====

=====Artículo=====

=====Cantidad=====

=====Precio de venta=====

=====Dto.=====

=====Importe=====

Ordenes de fabricación

2009-09-07T07:31:34Z

Christian Fuertes: /* Componentes consumidos */

[[Categoría:Control de producción]]

[[Imagen:prd0010.png|thumb|250px|Ordenes de fabricación - prd0010]]

En esta pantalla podemos gestionar nuestras ordenes de fabricación de nuestros productos.
Una orden de fabricación se compone por uno o varios artículos de los cuales podremos consultar sus [[escandallos]] y ver tanto sus procesos como los componentes utilizados en cada uno de ellos.

==Menú==
[[Imagen:boto_99.png|21px]] '''Nuevo elemento:''' Introduce un nuevo hijo en la jerarquía de la orden de fabricación según la línea que tengamos seleccionada.

{{:boton articulos}}

[[Imagen:boto_119.png|21px]] '''Componentes consumidos:''' Muestra una lista completa de todos los componentes consumidos hasta el momento en la fabricación. Desde aquí se pueden modificar las cantidades y controlar los [[dgstk10|stocks]].

==Campos generales de la orden de fabricación==
=====Código=====
Código interno de la orden de fabricación.
=====Ej.=====
Ejercicio al que pertenece la orden de fabricación.
=====Orden Fab.=====
Número de la orden de fabricación.
=====Fecha creación=====
Fecha en la que se da de alta la orden de fabricación.
=====Estado=====
Estado en el que se encuentra la orden de fabricación. Puede tener tres valores diferentes:
*'''Prevista:''' Aun esta pendiente de empezarse la fabricación de la orden.
*'''Activa:''' La orden ya ha sido empezada y esta en proceso.
*'''Cerrada:''' La fabricación ya ha sido finalizada. En este estado no se permite la modificación de la orden.
Inicialmente la orden está en el primer estado, el de prevista. Éste se puede cambiar usando el botón [[Imagen:boto_126.png|21px]] ''Cambio de estado'' que la cerrará, en caso de estar activa o la activará si aun estaba prevista o ya se había cerrado y la queremos modificar.

=====Fechas de activación y cierre=====
Indican la fecha en la que se ha activado por primera vez la orden y la última en la que se ha cerrado.

==Información de un producto==
Cuando seleccionamos un producto en la pantalla nos aparece una línea con la información que identifica el producto, formada por el código interno, él del producto y su descripción. Además, también nos aparece el número de la hoja de montaje y la cantidad teórica de que pretendemos producir y el almacén de destino.

El almacén de destino esta definido dentro de la ficha del [[Mantenimiento de artículos|artículo]] e indica a que lugar será enviado el producto una vez acabado.

==Información de un procesos y componentes==
Al seleccionar un proceso, aparte de la información del producto también obtenemos otros datos. Para empezar tenemos una línea con la [[Escandallos#Campos_de_un_proceso|información del proceso]] que contiene su número, la secuencia y la operación.

Adicionalmente aparecen dos pestañas, ''Proceso'' y ''Consumo'' en las que tendremos información extra según hayamos seleccionado un proceso o un componente.

En la primera pestaña podemos ver si se trata de una operación de ensamblado o desensamblado, a que control de calidad está sometido, si consume componentes o si genera un producto final, en este caso no aparecerá su código y descripción, y con el botón ''Cantidad fabricada'' podremos indicar que cantidad hemos fabricado.

En la segunda pestaña vemos la [[Escandallos#Campos_de_un_componente|información del componente]] seleccionado el número de componente, él de secuencia, de que tipo es (material o grupo homogéneo) y su porcentaje de merma. También está el doid del componente en cuestión, su código y descripción. En caso de que la selección sea un material, podremos ver la cantidad teórica que tendremos que usar y de que almacén lo obtendremos y, al igual que con los procesos, podremos usar el botón ''Componentes consumidos'' para indicar que cantidad ha sido utilizada.

==Componentes consumidos==
[[Imagen:prd0013.png|thumb|150px|Componentes consumidos - prd0013]]

Cuando accedemos a la pantalla de componentes consumidos obtenemos una lista de los productos que forman parte del producto que estamos fabricando''1'' . Una vez seleccionamos uno y le damos a modificar se nos abrirá una nueva ventana donde podremos cambiar las cantidades consumidas o añadir una nueva consumición.

[[Imagen:prd0010.3.png|thumb|150px|Componentes consumidos- prd0010.3]]

En esta nueva pantalla podemos dar de alta usos que se hayan dado del material que hayamos seleccionado, indicando la cantidad y la fecha en la que se ha utilizado. Por defecto ésta es la fecha actual, pero se puede modificar para el caso en que se esté anotando un uso realizado anteriormente.
Además, tenemos la opción de modificar otras consumiciones.
Una vez creemos o modifiquemos se nos pedirá de que lote obtenemos el material y cuando lo hayamos seleccionado entraremos en la pantalla de [[dgstk10|entradas y salidas de stock]] donde tendremos que indicar la ubicación en caso de que sea necesario. La lista de lotes nos aparecerá ordenada por fecha de caducidad, poniendo los que antes caducan los primeros para así seleccionar mas fácilmente la materia que antes debe ser consumida. Usando el botón [[imagen:boto_116.png|21px]] podremos acceder directamente a esta pantalla y consultar la información del lote.

''1 Si entramos desde la ficha del material directamente nos saltaremos esta lista y pasaremos directamente a gestionar sus consumiciones.''

==Gestión de documentos==
Aquí, es especialmente importante la gestión de documentos. Es interesante tener siempre una copia escaneada de la orden de fabricación una vez esta ha sido finalizada para tener acceso rápido a ésta sin tener que buscar el papel físico.

Ordenes de fabricación

2009-09-07T07:31:14Z

Christian Fuertes: /* Componentes consumidos */

[[Categoría:Control de producción]]

[[Imagen:prd0010.png|thumb|250px|Ordenes de fabricación - prd0010]]

En esta pantalla podemos gestionar nuestras ordenes de fabricación de nuestros productos.
Una orden de fabricación se compone por uno o varios artículos de los cuales podremos consultar sus [[escandallos]] y ver tanto sus procesos como los componentes utilizados en cada uno de ellos.

==Menú==
[[Imagen:boto_99.png|21px]] '''Nuevo elemento:''' Introduce un nuevo hijo en la jerarquía de la orden de fabricación según la línea que tengamos seleccionada.

{{:boton articulos}}

[[Imagen:boto_119.png|21px]] '''Componentes consumidos:''' Muestra una lista completa de todos los componentes consumidos hasta el momento en la fabricación. Desde aquí se pueden modificar las cantidades y controlar los [[dgstk10|stocks]].

==Campos generales de la orden de fabricación==
=====Código=====
Código interno de la orden de fabricación.
=====Ej.=====
Ejercicio al que pertenece la orden de fabricación.
=====Orden Fab.=====
Número de la orden de fabricación.
=====Fecha creación=====
Fecha en la que se da de alta la orden de fabricación.
=====Estado=====
Estado en el que se encuentra la orden de fabricación. Puede tener tres valores diferentes:
*'''Prevista:''' Aun esta pendiente de empezarse la fabricación de la orden.
*'''Activa:''' La orden ya ha sido empezada y esta en proceso.
*'''Cerrada:''' La fabricación ya ha sido finalizada. En este estado no se permite la modificación de la orden.
Inicialmente la orden está en el primer estado, el de prevista. Éste se puede cambiar usando el botón [[Imagen:boto_126.png|21px]] ''Cambio de estado'' que la cerrará, en caso de estar activa o la activará si aun estaba prevista o ya se había cerrado y la queremos modificar.

=====Fechas de activación y cierre=====
Indican la fecha en la que se ha activado por primera vez la orden y la última en la que se ha cerrado.

==Información de un producto==
Cuando seleccionamos un producto en la pantalla nos aparece una línea con la información que identifica el producto, formada por el código interno, él del producto y su descripción. Además, también nos aparece el número de la hoja de montaje y la cantidad teórica de que pretendemos producir y el almacén de destino.

El almacén de destino esta definido dentro de la ficha del [[Mantenimiento de artículos|artículo]] e indica a que lugar será enviado el producto una vez acabado.

==Información de un procesos y componentes==
Al seleccionar un proceso, aparte de la información del producto también obtenemos otros datos. Para empezar tenemos una línea con la [[Escandallos#Campos_de_un_proceso|información del proceso]] que contiene su número, la secuencia y la operación.

Adicionalmente aparecen dos pestañas, ''Proceso'' y ''Consumo'' en las que tendremos información extra según hayamos seleccionado un proceso o un componente.

En la primera pestaña podemos ver si se trata de una operación de ensamblado o desensamblado, a que control de calidad está sometido, si consume componentes o si genera un producto final, en este caso no aparecerá su código y descripción, y con el botón ''Cantidad fabricada'' podremos indicar que cantidad hemos fabricado.

En la segunda pestaña vemos la [[Escandallos#Campos_de_un_componente|información del componente]] seleccionado el número de componente, él de secuencia, de que tipo es (material o grupo homogéneo) y su porcentaje de merma. También está el doid del componente en cuestión, su código y descripción. En caso de que la selección sea un material, podremos ver la cantidad teórica que tendremos que usar y de que almacén lo obtendremos y, al igual que con los procesos, podremos usar el botón ''Componentes consumidos'' para indicar que cantidad ha sido utilizada.

==Componentes consumidos==
[[Imagen:prd0013.png|thumb|150px|Componentes consumidos - prd0013]]

Cuando accedemos a la pantalla de componentes consumidos obtenemos una lista de los productos que forman parte del producto que estamos fabricando1 . Una vez seleccionamos uno y le damos a modificar se nos abrirá una nueva ventana donde podremos cambiar las cantidades consumidas o añadir una nueva consumición.

[[Imagen:prd0010.3.png|thumb|150px|Componentes consumidos- prd0010.3]]

En esta nueva pantalla podemos dar de alta usos que se hayan dado del material que hayamos seleccionado, indicando la cantidad y la fecha en la que se ha utilizado. Por defecto ésta es la fecha actual, pero se puede modificar para el caso en que se esté anotando un uso realizado anteriormente.
Además, tenemos la opción de modificar otras consumiciones.
Una vez creemos o modifiquemos se nos pedirá de que lote obtenemos el material y cuando lo hayamos seleccionado entraremos en la pantalla de [[dgstk10|entradas y salidas de stock]] donde tendremos que indicar la ubicación en caso de que sea necesario. La lista de lotes nos aparecerá ordenada por fecha de caducidad, poniendo los que antes caducan los primeros para así seleccionar mas fácilmente la materia que antes debe ser consumida. Usando el botón [[imagen:boto_116.png|21px]] podremos acceder directamente a esta pantalla y consultar la información del lote.

1 Si entramos desde la ficha del material directamente nos saltaremos esta lista y pasaremos directamente a gestionar sus consumiciones.

==Gestión de documentos==
Aquí, es especialmente importante la gestión de documentos. Es interesante tener siempre una copia escaneada de la orden de fabricación una vez esta ha sido finalizada para tener acceso rápido a ésta sin tener que buscar el papel físico.

Menús

2009-09-07T07:26:56Z

Christian Fuertes: Mantmenua trasladada a Menús

__NOTOC__
[[Imagen:mantmenua.png|right|thumb|250px|Menú - mantmenua]]
Desde aquí podemos añadir nuevas pantallas al menú, y/o cambiar la posición de las ya existentes.
La lista de menú es desplegable,así pues, si se pulsa en algún literal del listado, este se desplegará mostrando sus "hijos".
==Campos==
=====Código=====
Nos indica el código en el menú, es sólo de información y no se puede modificar.

=====Orden=====
Dentro del submenu, en que posición queremos que se muestre.

=====Cód. Padre (Código Padre)=====
Aquí le ponemos el código del padre donde va la entrada. Es decir, en que parte del menú va.

=====Cód. literal (Código literal)=====
Ponemos el nombre del literal que deseamos. Este será el nombre que se mostrará en el menú. Si no lo encontramos, podemos pulsar al botón [[Imagen:Boto_125.png |21px]].

=====Programa=====
El código de la pantalla que mostrará.

=====Control Inicio=====
Control que se ejecutará al entrar en la pantalla.

=====Origen=====
En caso que deseemos marcar la procedencia.Por ejemplo para distinguir si la pantalla viene de compras o ventas.

=====Imagen=====

Mantmenua

2009-09-07T07:26:56Z

Christian Fuertes: Mantmenua trasladada a Menús

#REDIRECT [[Menús]]

Dgt0105

2009-09-07T06:43:14Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Generación de rutas de entrega#Detalles

#REDIRECT [[Generación_de_rutas_de_entrega#Detalles]]

Dnp0110

2009-09-07T06:31:24Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Utilidades

#REDIRECT [[Gestión_de_calendarios#Utilidades]]

Dcp0110

2009-09-07T06:30:55Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Utilidades

#REDIRECT [[Gestión_de_calendarios#Utilidades]]

Dnp0109

2009-09-07T06:28:59Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Editar

#REDIRECT [[Gestión de calendarios#Editar]]

Dcp0109

2009-09-07T06:28:40Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Editar

#REDIRECT [[Gestión de calendarios#Editar]]

Dcp0109

2009-09-07T06:27:58Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#editar

#REDIRECT [[Gestión de calendarios#editar]]

Dnp0111

2009-09-07T06:25:26Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Tratar

#REDIRECT [[Gestión_de_calendarios#Tratar]]

Dcp0111

2009-09-07T06:24:26Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios#Tratar

#REDIRECT [[Gestión_de_calendarios#Tratar]]

Dnp0108

2009-09-07T06:20:19Z

Christian Fuertes: Redireccionado a Gestión de calendarios

#REDIRECT [[Gestión de calendarios]]

Permisos para documentos

2009-09-04T10:37:38Z

Christian Fuertes:

[[Categoría:Gestión de documentos]]
__NOTOC__
[[Imagen:dgd005.png|thumb|250px|Permisos para documentos - dgd005]]
En esta pantalla se gestionan los permisos de los documentos almacenados en el servidor, estos permisos pueden establecerse a los grupos de la aplicación o bien a los usuarios de la misma. Los permisos hacen referencia a las secciones a las que pertenecen los documentos, por lo que todos los usuarios que tengan permiso sobre una sección tendrán ese mismo permiso sobre todos los documentos que pertenezcan a esa sección.

'''Nota:''' Si le damos permiso a un grupo determinado no especificaremos usuario, será "ninguno", y viceversa, si le damos permiso a un usuario el grupo será "ninguno".

==Campos==

=====Sección=====
Número de la sección a la que pertenece el documento.

=====Descripción=====
Nombre de la sección a la que pertenece el documento.

=====Grupo=====
Grupo al cual se quiere dar permiso.

=====Usuario=====
Usuario al cual se quiere dar permiso.

=====Tipo de permiso=====
Tipo de permiso que se quiere dar, puede ser de lectura o de escritura.

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T09:55:08Z

Christian Fuertes: /* Botones especiales */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [http://es.wikipedia.org/wiki/EDI|datos EDI] del tercero seleccionado.
*Quien pide.
*Quien paga.
*A quien se factura.
*Punto central.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Funciones

2009-09-04T09:10:19Z

Christian Fuertes: /* g_llamar */

Funciones
Valores de entorno
En las funciones pueden utilizarse los siguientes valores de entorno:
*&$idi : Idioma de la sesión.
*&$ipn: Ip de la sesión.
*&$usu: Código de usuario conectado.
*&$fecha: Fecha actual.
*&$fecha1m: Fecha de primero de mes.
*&$fecha1a: Fecha de primero de año.
Referencias a controles
En los campos de sentencia SQL y parámetros de la función,
podemos hacer referencia al contenido de los campos de la pantalla
indicando el número de contorl (3 dígitos) precedido por #. De esta manera
se substituirá el contenido del campo indicado por el conjunto #XXX.

Ejemplos:
select * from abtdt where doid=#006;
msg0003 ,#078, ref001, 101

====g_aceptar====
*Sale de la pantalla devolviendo un 0 en el estatus.
*Si se han utilizado enlaces, devuelve los campos enlazados actualizados a la pantalla anterior.

====g_borrar====
*Pide confirmación del borrado de la fila
*Ejecuta la sentencia DELETE especificada en el campo sql.
*Después se ejecuta un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] (poner a modo consulta) de cabecera y detalle que coge los parámetros indicados al [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] (ver parámetros de [[Funciones#g_consulta|g_consulta]]).
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Además de los parámetros del [[Funciones#g_consulta|g_consulta]], [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] tiene un parámetro adicional, a continuación de los anteriores, que indica si se ha de registrar la operación (usuario, hora, ip...): s para registrar, n para no registrar, si no se indica nada coge por defecto n.
*Si el usuario aprieta el botón Aceptar el control 1 guardará el valor 0, si aprieta el botón Cancelar, dicho valor será mayor que 0.
*Ejemplo: 3 51 52 63,s

====g_borrdoc====
Borra del ordenador local el archivo indicado mediante tres parámetros:
*1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*3: El control que guardar la extensión del archivo a eliminar.

====g_buscar====
*Ejecuta el select especificado en el SQL.
*Rellena los campos de la pantalla en función de los pares de campos.
*Lanza un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] pasándole los parámetros especificados.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, por ejemplo: 3,51,52,63

====g_cal====
Rellena una estructura de calendario con los días y semanas.

====g_consulta====
*Pone la pantalla en modo consulta
*Inicializa los controles de acuerdo con los parámetros que recibe
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados a continuación, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_crgimp====
*Función que envía el resultado de un select al generador de informes para hacer un report.
*Parámetros: 3 parámetros
**1: Cabecera o detalle ("c" o "d"): indicamos si el resultado del select corresponde a la cabecera del impreso o corresponde a un detalle.
**2: Write o Append ("w" o "a"): indicamos si creamos un nuevo impreso o añadimos a uno existente.
**3: El tercer parámetro nos indica si ha habido errores en la base de datos, debe contener 0 o 1
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.

*En sentencia SQL pondremos la sentencia que devuelva los datos que enviamos al impreso.
select cac_ejer, cac_num, cac_fecha from abclcb where cac_num=#061 and cac_ejer=#060 and cac_alm=#059
*En pares de campos pondremos el tipo de dato y tamaño de cada uno de los campos que mostramos con el select en el mismo orden. Para el ejemplo anterior sería:
N02,N06,X10

====g_csv====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual en formato csv y el programa cliente abre automáticamente el fichero con la aplicación asociada a este tipo de datos, habitualmente Excel u Open Office.
*Parámetros función: Esta función no tiene parámetros

====g_dia_c====
Pone el día seleccionado en la cabecera del calendario y el lunes correspondiente en la semana.

====g_dupdoc====
*Se usa para ordenar al cliente que copie un documento como otro. El documento origen debe estar ya en la máquina cliente.
*Parámetros de la función:
**1: Referencia documento origen
**2: Versión documento origen
**3: Tipo de documento
**4: Referencia documento destino
**5: Versión documento destino

====g_ejecuta====
*Ejecuta la sentencia sql especificada.
*Número de parámetros: 3
**Parámetro 1:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 en el primer caso o un 2 en el segundo en el control de status, control 1. Podemos capturar el valor dentro del código de programación mediante un campo numérico, por ejemplo:
stat numeric(2,0)@1;
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
***2: No avisa nunca y devuelve un 0 en el control de status, control 1, como si no hubiese habido ningún error.
***3: No avisa nunca pero devuelve un 1 o un 2 en el control de status, control 1, dependiendo de si el error es que no hay filas o si es un error de base de datos.
**Parámetro 2:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.
**Parámetro 3:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna.
**Parámetro 4:
***'s': la operación se registrará (usuario, ip, hora...) en el log.
***'n': la operación no se registrará en el log, opción por defecto.

====g_email====
*Función que abre el gestor de correo con el mail, asunto y texto que se le indique desde la pantalla.
*Parámetro:
**Código de control dónde se guarda la información que necesita el gestor de correo. Previamente a llamar a [[Funciones#g_email|g_email]] se deberá hacer un [[Funciones#g_rellena|g_rellena]] de este control con una cadena con el mail, asunto y cuerpo del mensaje separado por pipes "|". Si no disponemos de asunto y cuerpo no hace falta ponerlos en blanco, si no que pasaremos solo el mail sin pipes.

====g_envdat====
Envía los datos de la select a un archivo.
*Parámetros función:
f,<nombre archivo>
f,#056
dónde <nombre archivo> es el nombre con que se guardará el archivo. Se puede sustituir por un control, donde tenga el nombre del archivo guardado.
*Sentencia SQL:
select ....

====g_envdoc====
Envía un documento desde el ordenador cliente al servidor. En el servidor mira cual es la versión actual y le cambia el nombre aumentando en uno el número de versión.
*Parámetros función:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo, para poder completar el nombre.

====g_envfit====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual. El cliente transforma el fichero al formato especificado en Parámetros Función y abre el fichero para su consulta o edición.
*Parámetros función:
**a: Formato RTF
**b: Formato texto plano

====g_exeapl====
*Ejecuta el archivo indicado mediante tres parámetros:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo a ejecutar, para así sepa que aplicación ha de utilizar para realizar la acción.

====g_fijar====
*Pone el oid del registro seleccionado en la grid
**Par&aacutemetro 1: Indica el control que ha sido seleccionado, independientemenete de si
lo ha clickado el usuario o no.

====g_foco====
Coloca el foco en el control indicado en el parámetro.
*Parámetro: El número de control que deseamos reciba el foco.

====g_imprimir====
Manda el impreso en cuestión a imprimir en el formato y en la impresora especificados mediante los parámetros:
*1: Formato. Indica el formato del impreso ha imprimir.
*2: Impresora. Indica en que impresora se ha de imprimir el impreso
*3: Previsualizar. Indica si se ha de previsualizar el impreso.

====g_list====
Se usa para rellenar una grid mediante una sentencia SQL, en caso de pasarle parámetros rellenará la grid de otra pantalla y si no se le pasan parámetros, rellena la grid de la misma pantalla.

Para cada columna del select deberemos indicar el formato: 'N' para campos numéricos, 'E' para campos numéricos con separación con punto en los millares (en este caso debemos tener en cuenta los puntos a la hora de calcular la extensión del campo en el listado), 'X' para campos alfanuméricos y 'V' para campos de longitud variable; y seguidamente la longitud a reservar para cada columna indicada con 2 o 3 dígitos, separando los campos con comas. Podemos jugar con la longitud para truncar los datos de una columna o ampliar el espacio de una columna para poder mostrar un título mas extenso.

En los campos que sean numéricos ('E' y 'V') tenemos la opción de ocultar los valores que sean 0. Lo indicaremos mediante minúscula, o sea con la letra del parámetro en minúscula:
e14,n10...
Como todos los campos tienen que ir seguido de dos dígitos, para el formato 'V', que no tiene función alguna, por convenio y para evitar confusiones pondremos siempre 99.

=====Sin parámetros=====
*Ejemplo:

'''Sentencia SQL:'''
select cco_codi, cco_desc, cco_abierto, cco_descamp from cco
'''Descripción del listado:'''
N06,X130,X07,e10,V99...

=====Con parámetros=====
Uso de g_list para rellenar y mostrar datos en una grid de una pantalla distinta a la pantalla en que se usa la función.
Parámetros función.
#'''Nombre de la pantalla''' a mostrar con el resultado de la sentencia select especificada .
#'''Numero del control''' que se ejecutara nada mas cargar la pantalla.
#'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la lista se visualiza en una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas. También se puede poner un campo alfanumérico con ese mismo valor para poder trabajar con el desde la programación.
#'''Incluir 1º columna''' con oid de la tabla principal del select ''nota'':
##'s': incluirla, eso mostrará el oid de la tabla principal.
##'n': no incluirla, eso borra el primer campo.

''nota'' La primera columna del select se utiliza como identificador de la fila, debe contener un valor que identifique de forma univoca la fila, este valor se sitúa en el campo 006 de la pantalla cada vez que el usuario clica en una linea de la grid. Con este valor podemos identificar el valor que ha seleccionado el usuario y actuar en consecuencia.

Si no se especifica este parámetro o bien especificamos una 's', la función inserta de forma automática en el resultado de la select, una primera columna con el oid de la 1ª tabla especificada en la sentencia select. Si queremos utilizar una columna distinta para identificar la fila que seleccione el usuario especificamos una 'n' en el 3er parámetro, en este caso la 1ª columna del select especificado actuará como identificador de la fila.

Ejemplo:

'''Parámetros función:''' dgsel 01,033,100-100,n
'''Enlaces:''' 006=006,033=033
'''Sentencia SQL:''' select trn_nom,trn_codi from transporte where trn_nom ilike '#052%' order by trn_nom
'''Descripción del listado:''' X20N08

====g_llamar====
Enlaza con la pantalla especificada y opcionalmente ejecuta un control.
*Parámetros:
**'''Nombre de la pantalla a enlazar''', sin comillas.
**'''Núm. de control a ejecutar'''. Si no se quiere ejecutar ningún control al inicio, omitimos este segundo parámetro dejándolo en blanco y continuando con los siguientes parámetros.
**'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la pantalla que llamamos es una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas. También se puede poner un campo alfanumérico con ese mismo valor para poder trabajar con el desde la programación.

*Enlaces: En los enlaces indicaremos los campos que van a intercambiar datos con la pantalla llamada, sin comillas, con 3 dígitos y separados por comas, mediante los signos siguientes:
**< : indica solo retorno.
**= : indica envío y retorno.
**> : indica solo envío.
**Ejemplo:
052<027,056=015, 057>067
El el campo 52 de la pantalla origen recibirá el valor del campo 27 de la pantalla destino, pero el 27 no recibirá nada;
el campo 56 de origen y el 15 de destino se intercambiaran el contenido, tanto al ir, como al volver;
el campo 57 enviará la información al 67 al ir, pero al volver no recogerá ningún dato..
Si queremos que al salir de la página llamada se pasen también los datos
la pantalla deberá salir con un [[Funciones#g_aceptar|g_aceptar]], si por el contrario sale con un [[Funciones#g_salir|g_salir]] no se pasará ningún dato.

*Ejemplo:
g_llamar, Parámetros: dgg0102.1,026,300-400

====g_mens====
*Permite mostrar un mensaje por pantalla para el usuario.
*Esta función se llama con 4 parámetros, que son:
**1: La pantalla que se quiere utilizar para mostrar el error, hasta 10 dígitos alfanuméricos. Por ejemplo: msg0001, msg0002, msg0003... msg0008.
**2: El código del error que quiere mostrarse, definido previamente en la tabla dgmens. Hasta 10 dígitos alfanuméricos. También podemos especificar un identificador de control con la notación #nnn, desde donde se tomará el código de error.
**3: Una referencia identificadora del error, 6 dígitos alfanuméricos (Opcional).
**4: Un campo de la pantalla cuyo contenido quiera mostrarse como información adicional en el mensaje, 3 dígitos numéricos (Opcional).
***La pantalla que aparece con el mensaje siempre contendrá uno o dos botones (un “Aceptar” y un “Cancelar”). Si se clicka el primero la función devolverá un 0 en el campo 1 (estado), mientras que si se clicka el segundo devolverá un 1.
* Aunque no especifiquemos los carácteres opcionales, debemos mantener las comas separadoras de los mismos.

Ejemplos.

msg0001,msg_err,001,053
msg0001,msg_err,,053
msg0001,#066,,067

Las pantallas con las que se muestran los errores se pueden crear o cogerlas ya predeterminadas:

[[Imagen:msg_0001.png|frame|none|msg0001]]
[[Imagen:msg_0002.png|frame|none|msg0002]]
[[Imagen:msg_0003.png|frame|none|msg0003]]
[[Imagen:msg_0010.png|frame|none|msg0010]]

[[Imagen:msg_0004.png|frame|none|msg4 01]]
[[Imagen:msg_0005.png|frame|none|msg5 01]]
[[Imagen:msg_0006.png|frame|none|msg0006]]
[[Imagen:msg_0007.png|frame|none|msg7 01]]
[[Imagen:msg_0009.png|frame|none|msg9 01]]

====g_modificar====
*Pone el estado 'Modificar' estableciendo los atributos de los campos para ese estado.
*Sentencia sql y pares de campos, existen dos opciones:
**Introducir una sentencia select específica (normalmente para bloquear el registro), indicando también los pares de campos que debe rellenar
**Dejar la sentencia select en blanco, en ese caso por programación hay que ejecutar previamente el control 36 (exeb(36)) para refrescar los datos que se vayan a modificar.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_nuevo====
*Pone en estado de altas
*Establece los atributos correspondientes al estado de altas.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 1.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto, a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_rebdoc====
Esta función envía una copia del archivo referenciado en pantalla desde el servidor al ordenador local.
Para ello se le pasan cuatro parámetros: el modo de apertura del archivo, los controles que identifican este archivo y la extensión del archivo.
*1: Tiene cuatro posibles valores: ' r ',' w ',' R ',' W '. En los dos primeros casos se indica como vamos a copiar el archivo (solo lectura o escritura, respectivamente). Los dos casos siguientes indican lo mismo, pero además abriendo el archivo con la aplicación correspondiente.
*2, 3: Los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*4: La extensión del archivo a copiar, que utilizará el programa para saber con que aplicación se ha de abrir este archivo.

====l_refresca====
*Se ejecuta siempre detrás de cualquier modificación en la base de datos (alta, baja, modificación de un registro) para que este cambio salga reflejado en la grid.
*Contiene dos parámetros: el control que queremos que se ejecute, y el número de orden.
*Parámetros: 2 parámetros y son obligatorios.
**1: El control que queremos que se ejecute, habitualmente el control 10 que es el que hace la búsqueda y rellena la grid.
**2: El número de orden que corresponde a la función que queremos que se ejecute en el control referido.

====g_rellena====
Rellena los controles de la pantalla a partir del resultado de una select. No inicializa los campos previamente. Si así se quiere hay que llamar la función [[Funciones#g_nuevo|g_nuevo]] con los parámetros pertinentes.
*Función: g_rellena
*Fichero funciones: nada (general)
*Tipo: B
*Parámetros función: 3 parámetros
**Primer parámetro:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
**Segundo parámetro:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna
**Tercer parámetro:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.

*Ejemplo: 1,99 En este ejemplo se avisa si hay un error de base de datos y almacena el número de filas afectadas por la sentencia select de la función en el control 99.
*Sentencia SQL: Sentencia a ejecutar, por ejemplo:
select fmh_codi,fmh_desc from h_famhor where oid=#006
*Pares de campos: Controles a rellenar con los datos de la select, por ejemplo:
001063,002064
Nota: Esta función no puede utilizarse para rellenar el contenido del campo donde está definida.

====g_salir====
*Sale de la pantalla devolviendo un 1 en el estatus.
*Anula el comportamiento del campo enlazar. Si un control contiene una función [[Funciones#g_salir|g_salir]], si se ejecuta, no se efectuará el enlace que se halla especificado en el campo "enlazar ctrl"

====g_seleccionar====
*Pone en estado de seleccionar
*Establece los atributos correspondientes al estado de seleccionar.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos. Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros: 1
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto a excepción de los indicados, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_setatr====
*Se usa para cambiar un atributo en tiempo de ejecución a uno o varios controles. La función se asigna a cualquier control de la pantalla.
*Parámetros de la función: El primer parámetro será un digito, un 0 o un 1 que indicará si el atributo es dinámico o estático respectivamente, es decir, si cuando cambie el estado de la pantalla (altas, consultas, etc...), el atributo se modificará con su valor correspondiente o mantendrá el que le indiquemos en la función. A continuación se introducen tantos parámetros como controles queramos modificar. Para cada control escribimos el número de control de 3 dígitos, el signo igual y el atributo de 2 dígitos, los parámetros se separan por comas. Si tenemos muchos campos que tendrán el mismo atributo podemos agruparlos mediante guiones.
*Ejemplo:
1,051=10,052-056=20,053-062=00
En este ejemplo el campo 51 estará deshabilitado, los campos 52 y 56 estarán ocultos y los campos 53 y 62 estarán habilitados, y en los tres casos estos atributos se mantendrán en todos los estados.

====g_sustit====
Se usa principalmente en la búsqueda avanzada. Su función es sustituir el valor del control que se le pasa en “Páram. Func.” por los valores de los controles contenidos en “Sentencia SQL”, separados por comas. De esta forma si después has de pasar todos estos valores, los tendrás todos contenidos dentro de un único control.

[[Categoría:desarrolladores]]

Funciones

2009-09-04T09:10:07Z

Christian Fuertes: /* g_list */

Funciones
Valores de entorno
En las funciones pueden utilizarse los siguientes valores de entorno:
*&$idi : Idioma de la sesión.
*&$ipn: Ip de la sesión.
*&$usu: Código de usuario conectado.
*&$fecha: Fecha actual.
*&$fecha1m: Fecha de primero de mes.
*&$fecha1a: Fecha de primero de año.
Referencias a controles
En los campos de sentencia SQL y parámetros de la función,
podemos hacer referencia al contenido de los campos de la pantalla
indicando el número de contorl (3 dígitos) precedido por #. De esta manera
se substituirá el contenido del campo indicado por el conjunto #XXX.

Ejemplos:
select * from abtdt where doid=#006;
msg0003 ,#078, ref001, 101

====g_aceptar====
*Sale de la pantalla devolviendo un 0 en el estatus.
*Si se han utilizado enlaces, devuelve los campos enlazados actualizados a la pantalla anterior.

====g_borrar====
*Pide confirmación del borrado de la fila
*Ejecuta la sentencia DELETE especificada en el campo sql.
*Después se ejecuta un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] (poner a modo consulta) de cabecera y detalle que coge los parámetros indicados al [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] (ver parámetros de [[Funciones#g_consulta|g_consulta]]).
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Además de los parámetros del [[Funciones#g_consulta|g_consulta]], [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] tiene un parámetro adicional, a continuación de los anteriores, que indica si se ha de registrar la operación (usuario, hora, ip...): s para registrar, n para no registrar, si no se indica nada coge por defecto n.
*Si el usuario aprieta el botón Aceptar el control 1 guardará el valor 0, si aprieta el botón Cancelar, dicho valor será mayor que 0.
*Ejemplo: 3 51 52 63,s

====g_borrdoc====
Borra del ordenador local el archivo indicado mediante tres parámetros:
*1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*3: El control que guardar la extensión del archivo a eliminar.

====g_buscar====
*Ejecuta el select especificado en el SQL.
*Rellena los campos de la pantalla en función de los pares de campos.
*Lanza un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] pasándole los parámetros especificados.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, por ejemplo: 3,51,52,63

====g_cal====
Rellena una estructura de calendario con los días y semanas.

====g_consulta====
*Pone la pantalla en modo consulta
*Inicializa los controles de acuerdo con los parámetros que recibe
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados a continuación, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_crgimp====
*Función que envía el resultado de un select al generador de informes para hacer un report.
*Parámetros: 3 parámetros
**1: Cabecera o detalle ("c" o "d"): indicamos si el resultado del select corresponde a la cabecera del impreso o corresponde a un detalle.
**2: Write o Append ("w" o "a"): indicamos si creamos un nuevo impreso o añadimos a uno existente.
**3: El tercer parámetro nos indica si ha habido errores en la base de datos, debe contener 0 o 1
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.

*En sentencia SQL pondremos la sentencia que devuelva los datos que enviamos al impreso.
select cac_ejer, cac_num, cac_fecha from abclcb where cac_num=#061 and cac_ejer=#060 and cac_alm=#059
*En pares de campos pondremos el tipo de dato y tamaño de cada uno de los campos que mostramos con el select en el mismo orden. Para el ejemplo anterior sería:
N02,N06,X10

====g_csv====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual en formato csv y el programa cliente abre automáticamente el fichero con la aplicación asociada a este tipo de datos, habitualmente Excel u Open Office.
*Parámetros función: Esta función no tiene parámetros

====g_dia_c====
Pone el día seleccionado en la cabecera del calendario y el lunes correspondiente en la semana.

====g_dupdoc====
*Se usa para ordenar al cliente que copie un documento como otro. El documento origen debe estar ya en la máquina cliente.
*Parámetros de la función:
**1: Referencia documento origen
**2: Versión documento origen
**3: Tipo de documento
**4: Referencia documento destino
**5: Versión documento destino

====g_ejecuta====
*Ejecuta la sentencia sql especificada.
*Número de parámetros: 3
**Parámetro 1:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 en el primer caso o un 2 en el segundo en el control de status, control 1. Podemos capturar el valor dentro del código de programación mediante un campo numérico, por ejemplo:
stat numeric(2,0)@1;
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
***2: No avisa nunca y devuelve un 0 en el control de status, control 1, como si no hubiese habido ningún error.
***3: No avisa nunca pero devuelve un 1 o un 2 en el control de status, control 1, dependiendo de si el error es que no hay filas o si es un error de base de datos.
**Parámetro 2:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.
**Parámetro 3:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna.
**Parámetro 4:
***'s': la operación se registrará (usuario, ip, hora...) en el log.
***'n': la operación no se registrará en el log, opción por defecto.

====g_email====
*Función que abre el gestor de correo con el mail, asunto y texto que se le indique desde la pantalla.
*Parámetro:
**Código de control dónde se guarda la información que necesita el gestor de correo. Previamente a llamar a [[Funciones#g_email|g_email]] se deberá hacer un [[Funciones#g_rellena|g_rellena]] de este control con una cadena con el mail, asunto y cuerpo del mensaje separado por pipes "|". Si no disponemos de asunto y cuerpo no hace falta ponerlos en blanco, si no que pasaremos solo el mail sin pipes.

====g_envdat====
Envía los datos de la select a un archivo.
*Parámetros función:
f,<nombre archivo>
f,#056
dónde <nombre archivo> es el nombre con que se guardará el archivo. Se puede sustituir por un control, donde tenga el nombre del archivo guardado.
*Sentencia SQL:
select ....

====g_envdoc====
Envía un documento desde el ordenador cliente al servidor. En el servidor mira cual es la versión actual y le cambia el nombre aumentando en uno el número de versión.
*Parámetros función:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo, para poder completar el nombre.

====g_envfit====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual. El cliente transforma el fichero al formato especificado en Parámetros Función y abre el fichero para su consulta o edición.
*Parámetros función:
**a: Formato RTF
**b: Formato texto plano

====g_exeapl====
*Ejecuta el archivo indicado mediante tres parámetros:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo a ejecutar, para así sepa que aplicación ha de utilizar para realizar la acción.

====g_fijar====
*Pone el oid del registro seleccionado en la grid
**Par&aacutemetro 1: Indica el control que ha sido seleccionado, independientemenete de si
lo ha clickado el usuario o no.

====g_foco====
Coloca el foco en el control indicado en el parámetro.
*Parámetro: El número de control que deseamos reciba el foco.

====g_imprimir====
Manda el impreso en cuestión a imprimir en el formato y en la impresora especificados mediante los parámetros:
*1: Formato. Indica el formato del impreso ha imprimir.
*2: Impresora. Indica en que impresora se ha de imprimir el impreso
*3: Previsualizar. Indica si se ha de previsualizar el impreso.

====g_list====
Se usa para rellenar una grid mediante una sentencia SQL, en caso de pasarle parámetros rellenará la grid de otra pantalla y si no se le pasan parámetros, rellena la grid de la misma pantalla.

Para cada columna del select deberemos indicar el formato: 'N' para campos numéricos, 'E' para campos numéricos con separación con punto en los millares (en este caso debemos tener en cuenta los puntos a la hora de calcular la extensión del campo en el listado), 'X' para campos alfanuméricos y 'V' para campos de longitud variable; y seguidamente la longitud a reservar para cada columna indicada con 2 o 3 dígitos, separando los campos con comas. Podemos jugar con la longitud para truncar los datos de una columna o ampliar el espacio de una columna para poder mostrar un título mas extenso.

En los campos que sean numéricos ('E' y 'V') tenemos la opción de ocultar los valores que sean 0. Lo indicaremos mediante minúscula, o sea con la letra del parámetro en minúscula:
e14,n10...
Como todos los campos tienen que ir seguido de dos dígitos, para el formato 'V', que no tiene función alguna, por convenio y para evitar confusiones pondremos siempre 99.

=====Sin parámetros=====
*Ejemplo:

'''Sentencia SQL:'''
select cco_codi, cco_desc, cco_abierto, cco_descamp from cco
'''Descripción del listado:'''
N06,X130,X07,e10,V99...

=====Con parámetros=====
Uso de g_list para rellenar y mostrar datos en una grid de una pantalla distinta a la pantalla en que se usa la función.
Parámetros función.
#'''Nombre de la pantalla''' a mostrar con el resultado de la sentencia select especificada .
#'''Numero del control''' que se ejecutara nada mas cargar la pantalla.
#'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la lista se visualiza en una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas. También se puede poner un campo alfanumérico con ese mismo valor para poder trabajar con el desde la programación.
#'''Incluir 1º columna''' con oid de la tabla principal del select ''nota'':
##'s': incluirla, eso mostrará el oid de la tabla principal.
##'n': no incluirla, eso borra el primer campo.

''nota'' La primera columna del select se utiliza como identificador de la fila, debe contener un valor que identifique de forma univoca la fila, este valor se sitúa en el campo 006 de la pantalla cada vez que el usuario clica en una linea de la grid. Con este valor podemos identificar el valor que ha seleccionado el usuario y actuar en consecuencia.

Si no se especifica este parámetro o bien especificamos una 's', la función inserta de forma automática en el resultado de la select, una primera columna con el oid de la 1ª tabla especificada en la sentencia select. Si queremos utilizar una columna distinta para identificar la fila que seleccione el usuario especificamos una 'n' en el 3er parámetro, en este caso la 1ª columna del select especificado actuará como identificador de la fila.

Ejemplo:

'''Parámetros función:''' dgsel 01,033,100-100,n
'''Enlaces:''' 006=006,033=033
'''Sentencia SQL:''' select trn_nom,trn_codi from transporte where trn_nom ilike '#052%' order by trn_nom
'''Descripción del listado:''' X20N08

====g_llamar====
Enlaza con la pantalla especificada y opcionalmente ejecuta un control.
*Parámetros:
**'''Nombre de la pantalla a enlazar''', sin comillas.
**'''Núm. de control a ejecutar'''. Si no se quiere ejecutar ningún control al inicio, omitimos este segundo parámetro dejándolo en blanco y continuando con los siguientes parámetros.
**'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la pantalla que llamamos es una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas.

*Enlaces: En los enlaces indicaremos los campos que van a intercambiar datos con la pantalla llamada, sin comillas, con 3 dígitos y separados por comas, mediante los signos siguientes:
**< : indica solo retorno.
**= : indica envío y retorno.
**> : indica solo envío.
**Ejemplo:
052<027,056=015, 057>067
El el campo 52 de la pantalla origen recibirá el valor del campo 27 de la pantalla destino, pero el 27 no recibirá nada;
el campo 56 de origen y el 15 de destino se intercambiaran el contenido, tanto al ir, como al volver;
el campo 57 enviará la información al 67 al ir, pero al volver no recogerá ningún dato..
Si queremos que al salir de la página llamada se pasen también los datos
la pantalla deberá salir con un [[Funciones#g_aceptar|g_aceptar]], si por el contrario sale con un [[Funciones#g_salir|g_salir]] no se pasará ningún dato.

*Ejemplo:
g_llamar, Parámetros: dgg0102.1,026,300-400

====g_mens====
*Permite mostrar un mensaje por pantalla para el usuario.
*Esta función se llama con 4 parámetros, que son:
**1: La pantalla que se quiere utilizar para mostrar el error, hasta 10 dígitos alfanuméricos. Por ejemplo: msg0001, msg0002, msg0003... msg0008.
**2: El código del error que quiere mostrarse, definido previamente en la tabla dgmens. Hasta 10 dígitos alfanuméricos. También podemos especificar un identificador de control con la notación #nnn, desde donde se tomará el código de error.
**3: Una referencia identificadora del error, 6 dígitos alfanuméricos (Opcional).
**4: Un campo de la pantalla cuyo contenido quiera mostrarse como información adicional en el mensaje, 3 dígitos numéricos (Opcional).
***La pantalla que aparece con el mensaje siempre contendrá uno o dos botones (un “Aceptar” y un “Cancelar”). Si se clicka el primero la función devolverá un 0 en el campo 1 (estado), mientras que si se clicka el segundo devolverá un 1.
* Aunque no especifiquemos los carácteres opcionales, debemos mantener las comas separadoras de los mismos.

Ejemplos.

msg0001,msg_err,001,053
msg0001,msg_err,,053
msg0001,#066,,067

Las pantallas con las que se muestran los errores se pueden crear o cogerlas ya predeterminadas:

[[Imagen:msg_0001.png|frame|none|msg0001]]
[[Imagen:msg_0002.png|frame|none|msg0002]]
[[Imagen:msg_0003.png|frame|none|msg0003]]
[[Imagen:msg_0010.png|frame|none|msg0010]]

[[Imagen:msg_0004.png|frame|none|msg4 01]]
[[Imagen:msg_0005.png|frame|none|msg5 01]]
[[Imagen:msg_0006.png|frame|none|msg0006]]
[[Imagen:msg_0007.png|frame|none|msg7 01]]
[[Imagen:msg_0009.png|frame|none|msg9 01]]

====g_modificar====
*Pone el estado 'Modificar' estableciendo los atributos de los campos para ese estado.
*Sentencia sql y pares de campos, existen dos opciones:
**Introducir una sentencia select específica (normalmente para bloquear el registro), indicando también los pares de campos que debe rellenar
**Dejar la sentencia select en blanco, en ese caso por programación hay que ejecutar previamente el control 36 (exeb(36)) para refrescar los datos que se vayan a modificar.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_nuevo====
*Pone en estado de altas
*Establece los atributos correspondientes al estado de altas.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 1.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto, a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_rebdoc====
Esta función envía una copia del archivo referenciado en pantalla desde el servidor al ordenador local.
Para ello se le pasan cuatro parámetros: el modo de apertura del archivo, los controles que identifican este archivo y la extensión del archivo.
*1: Tiene cuatro posibles valores: ' r ',' w ',' R ',' W '. En los dos primeros casos se indica como vamos a copiar el archivo (solo lectura o escritura, respectivamente). Los dos casos siguientes indican lo mismo, pero además abriendo el archivo con la aplicación correspondiente.
*2, 3: Los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*4: La extensión del archivo a copiar, que utilizará el programa para saber con que aplicación se ha de abrir este archivo.

====l_refresca====
*Se ejecuta siempre detrás de cualquier modificación en la base de datos (alta, baja, modificación de un registro) para que este cambio salga reflejado en la grid.
*Contiene dos parámetros: el control que queremos que se ejecute, y el número de orden.
*Parámetros: 2 parámetros y son obligatorios.
**1: El control que queremos que se ejecute, habitualmente el control 10 que es el que hace la búsqueda y rellena la grid.
**2: El número de orden que corresponde a la función que queremos que se ejecute en el control referido.

====g_rellena====
Rellena los controles de la pantalla a partir del resultado de una select. No inicializa los campos previamente. Si así se quiere hay que llamar la función [[Funciones#g_nuevo|g_nuevo]] con los parámetros pertinentes.
*Función: g_rellena
*Fichero funciones: nada (general)
*Tipo: B
*Parámetros función: 3 parámetros
**Primer parámetro:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
**Segundo parámetro:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna
**Tercer parámetro:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.

*Ejemplo: 1,99 En este ejemplo se avisa si hay un error de base de datos y almacena el número de filas afectadas por la sentencia select de la función en el control 99.
*Sentencia SQL: Sentencia a ejecutar, por ejemplo:
select fmh_codi,fmh_desc from h_famhor where oid=#006
*Pares de campos: Controles a rellenar con los datos de la select, por ejemplo:
001063,002064
Nota: Esta función no puede utilizarse para rellenar el contenido del campo donde está definida.

====g_salir====
*Sale de la pantalla devolviendo un 1 en el estatus.
*Anula el comportamiento del campo enlazar. Si un control contiene una función [[Funciones#g_salir|g_salir]], si se ejecuta, no se efectuará el enlace que se halla especificado en el campo "enlazar ctrl"

====g_seleccionar====
*Pone en estado de seleccionar
*Establece los atributos correspondientes al estado de seleccionar.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos. Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros: 1
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto a excepción de los indicados, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_setatr====
*Se usa para cambiar un atributo en tiempo de ejecución a uno o varios controles. La función se asigna a cualquier control de la pantalla.
*Parámetros de la función: El primer parámetro será un digito, un 0 o un 1 que indicará si el atributo es dinámico o estático respectivamente, es decir, si cuando cambie el estado de la pantalla (altas, consultas, etc...), el atributo se modificará con su valor correspondiente o mantendrá el que le indiquemos en la función. A continuación se introducen tantos parámetros como controles queramos modificar. Para cada control escribimos el número de control de 3 dígitos, el signo igual y el atributo de 2 dígitos, los parámetros se separan por comas. Si tenemos muchos campos que tendrán el mismo atributo podemos agruparlos mediante guiones.
*Ejemplo:
1,051=10,052-056=20,053-062=00
En este ejemplo el campo 51 estará deshabilitado, los campos 52 y 56 estarán ocultos y los campos 53 y 62 estarán habilitados, y en los tres casos estos atributos se mantendrán en todos los estados.

====g_sustit====
Se usa principalmente en la búsqueda avanzada. Su función es sustituir el valor del control que se le pasa en “Páram. Func.” por los valores de los controles contenidos en “Sentencia SQL”, separados por comas. De esta forma si después has de pasar todos estos valores, los tendrás todos contenidos dentro de un único control.

[[Categoría:desarrolladores]]

Equivalencias de códigos de barras

2009-09-04T08:55:07Z

Christian Fuertes:

{{en desarrollo}}
__NOTOC__
[[Imagen:dgg0371.png|thumb|right|250px|Equivalencias de códigos de barras - dgg0371]]

==Campos==
=====Artículo=====

=====Código de barras=====

Albaranes de transporte

2009-09-04T08:48:14Z

Christian Fuertes: /* Detalles */

[[Categoría:Gestión de transportes]]

[[Imagen:Dgt0410.png|thumb|right|205px|Pantalla ejemplo - dgt0410.0]]

Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar [[dgt0410e|aplicación de transportes]] para saber como funciona todo el proceso de transportes.

==Campos==

=====Almacén=====
Es el número de [[dgg0108|almacén]] que se obtiene de los datos por defecto del [[dgen002|usuario]].

=====Ej. (Ejercicio)=====
Es el número del ejercicio de ventas actual de su empresa

=====Número=====
Es el número de albarán, único y proporcionado por la aplicación.

=====Fecha=====
Es la fecha en la que se hace el albarán, por defecto la fecha de hoy.

=====Código de agencia y agencia=====
Es el código y el nombre de la [[dgg0105|agencia de transportes elegida]].

=====Referencia=====
Referencia identificadora del albarán.

=====Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País=====
Es el código y el nombre del remitente, puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al remitente.

=====Código, Destinatario, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País, Zona=====
Es el código y el nombre del destinatario, también puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al destinatario.

=====Persona de contacto, horario y teléf.=====
Nombre de la persona de contacto, el horario en el que se la puede encontrar y su número de teléfono.

=====C.envío=====
Código de envío.

=====Bultos=====
Número de bultos del que consta el albarán.

=====Kilos=====
Peso total de los bultos.

=====Volumen=====
Volumen que ocupan los bultos.

=====Transitario=====

=====Código, Pagador por defecto=====
Es el código y el nombre del pagador o cliente, éste debe ser un tercero cliente.

=====Cod., Servicio=====
Código y nombre del servicio de la agencia de transportes.

=====Porcentaje de seguro=====
Porcentaje de seguro del cliente o pagador

=====Valor mercancía=====
Valor total de la mercancía

=====DUA=====
Número de identificación para aduanas.

=====Valor desembolso=====
Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida

=====DUA 2=====

=====Valor reembolso=====
Porcentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida.

=====Condiciones de pago=====
Condiciones de pago también en función del cliente.

=====Recogida=====
Número de ejercicio y número de recogida.

=====Observaciones=====
Observaciones del albarán.

=====Fecha de ent.=====
Fecha de la entrega, por defecto 01/01/3000, a la espera de que se modifique introduciendo la fecha de entrega.

=====Ej. (Ejercicio), Ruta=====
Ejercicio y el número de ruta asignado a el albarán.

=====Doid=====
Código de identificación interno.

==Detalles==
{{en desarrollo}}
[[Imagen:Dgt0410.1.png|thumb|right|205px|Pantalla de Detalles de los Albaranes de Transporte - dgt0410.1]]

Esta pantalla esta dividida en dos partes. En la parte superior tenemos los datos del albarán que estamos consultando. Mientras que en la parte inferior lo que tenemos es la información de las lineas del albarán.

===== N. Linea=====
Indica el numero de la linea seleccionada. Se rellena automáticamente al añadir una nueva linea.

=====Código del concepto=====
=====Concepto=====
=====Cuenta ventas=====
=====Pagador=====
Código y nombre del pagador.

=====Pagador con seguro=====
Campo Si/No que indica si el pagador tiene seguro o no.

=====Cantidad 1=====
=====Uds. 1=====
=====Cantidad 2=====
=====Uds. 2=====
=====Precio=====
Precio por unidad.

=====Tarifa=====
=====Descripción=====
=====Densidad=====
=====Porcentaje=====
=====Dto.=====
=====Mínimo=====
=====Seguro (S/N)=====
=====IVA (S/N)=====
=====Importe=====
Importe total al que asciende la linea según el precio y la cantidad.

Archivo:Boto EDI.png

2009-09-04T08:28:55Z

Christian Fuertes: uploaded a new version of "Imagen:Boto EDI.png"

Archivo:Boto EDI.png

2009-09-04T08:26:46Z

Christian Fuertes:

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T08:25:30Z

Christian Fuertes:

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica inequívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clicando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [http://es.wikipedia.org/wiki/EDI|datos EDI] del tercero seleccionado.
*Quien pide.
*Quien paga.
*A quien se factura.
*Punto central.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado de impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T08:24:07Z

Christian Fuertes: /* EDI */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica unívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clickando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [http://es.wikipedia.org/wiki/EDI|datos EDI] del tercero seleccionado.
*Quien pide.
*Quien paga.
*A quien se factura.
*Punto central.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clickando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado de impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T08:22:39Z

Christian Fuertes: /* EDI */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica unívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clickando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]] Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [http://es.wikipedia.org/wiki/EDI|datos EDI] del tercero seleccionado.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clickando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado de impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T08:13:22Z

Christian Fuertes: /* EDI */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica unívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clickando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]]Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [http://es.wikipedia.org/wiki/EDI|datos EDI] del tercero seleccionado.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clickando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado de impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Mantenimiento de Terceros

2009-09-04T08:12:03Z

Christian Fuertes: /* Pestaña General */

[[Imagen:Dgg0102.png|thumb|250px|Pantalla Terceros - dgg0102]]

Los terceros son todas aquellas aquellas entidades, empresas o personas físicas con las cuales se efectúan transacciones comerciales. Los clientes y proveedores de la empresa son todos ellos terceros. Si el tercero actúa como cliente y proveedor a la vez, sólo debe introducirse una vez.

En la pantalla de introducción de datos vemos que hay 3 apartados o pestañas:

*General, datos generales
*Cliente, datos que actúan en la relación del tercero como cliente
*Proveedor, datos que actúan en la relación del tercero como proveedor

==Campos==

=====Código=====
Número de hasta 8 dígitos que identifica unívocamente el tercero. Podemos fijar ese número o bien solicitar a la aplicación que nos suministre uno, clickando el botón [[Imagen:Boto_066.png]], en este caso obtendremos el primer código de tercero libre.

El código 1 se reservará para la figura "Cliente o proveedor varios" , para utilizarse en operaciones con terceros no habituales.

=====Nombre=====
Nombre del tercero

=====Alias=====
Nombre, normalmente más corto que el completo, para reconocer al tercero sin necesidad de escribir todo el nombre, como por ejemplo las siglas de la empresa.

==Pestaña General==

=====Segundo nombre=====
Si el nombre de la empresa es tan largo que no nos cabe en el campo Nombre, lo continuamos en este otro campo.

=====Persona de contacto=====

=====Domicilio=====

=====Teléfono=====

=====Fax=====

=====Cliente=====
Si el tercero es cliente en esta casilla deberemos poner una S; si no es cliente ponemos una N

=====Proveedor=====
Si el tercero es proveedor en esta casilla deberemos poner una S; si no es proveedor ponemos una N

=====C.P.=====
Código Postal.

=====Población=====

=====CIF=====
Código de identificación fiscal.
Rellenarlo sin utilizar guiones u otros signos de separación

=====CIFP=====
Código propio del país para el CIF

=====Provincia=====

=====Horario=====

=====Zona=====
Se toma de la tabla de [[dgg0202|zonas]]. Permite agrupar los terceros en zonas geográficas para facilitar las tareas de entregas o recogidas.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Correo electrónico=====

=====Grupo de facturación=====
Se elige de la tabla de grupos de facturación.

=====EDI=====
Con el botón [[Image:boto_EDI.png|21px]]Datos EDI se nos abre una ventana donde podemos gestionar los [[datos EDI]] del tercero seleccionado.

=====Idioma=====
Se tomará de la tabla de [[dgg0011 | idiomas]]. La aplicación permite definir descripciones para artículos y otros objetos en diferentes idiomas. El idioma se toma en cuenta cuando se utilizan dichos objetos. Por ejemplo: cuando se hace un albarán a un cliente se toman las descripciones de los artículos en su idioma si están definidas.

=====Observaciones=====
{{:Campo Observaciones}}

=====Divisa=====
Se tomará de la tabla de [[divisas01 | divisas]]. En las operaciones que se realicen con el tercero se tomará la divisa aquí indicada por defecto.

=====IVA=====
(S/N) Indica si hay que aplicar IVA en sus operaciones tanto de venta como de compra.

=====Recargo de equivalencia=====
(S/N) Indica si hay que aplicar recargo de equivalencia en sus operaciones de compra.

=====Certificado de calidad=====
(S/N) Si el cliente requiere certificados de calidad para los productos entregados, se indica aquí. Los certificados se generarán de forma automática al hacer los albaranes de entrega.

=====Etiquetas Odette=====
(S/N) Indica si las entregas de material para este cliente deben acompañarse con etiquetas "Odette", en cuyo caso se generan automáticamente en el momento de hacer el albarán de entrega.

=====Agentes comerciales=====
Podemos indicar hasta 3 agentes comerciales asignados al cliente. Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

==Campos comunes Pestaña Cliente/Proveedor==
Datos particulares en función del tipo de tercero.

=====Persona de contacto=====
Persona con la que nos pondremos en contacto para comunicarnos con la empresa.

=====Condiciones de envío=====
Condiciones de envío por defecto para el tercero. Pueden cambiarse para una operación concreta desde la introducción de pedidos o albaranes. Las diferentes condiciones de envío están definidas en la tabla de [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====Condiciones de pago=====
Condición de pago/cobro establecida con el tercero. Se utilizará para calcular vencimientos y formas de pago en la generación de facturas al tercero, tanto de compras como de ventas.
Cada condición de pago corresponde a una combinación de valores definidos en la tabla de [[dgg0204 | condiciones de pago]].

=====Días de pago=====
Si para el tercero tenemos establecidos días de pago, lo indicamos aquí. Se utiliza para calcular los vencimientos de las operaciones de compra o venta en conjunción con las condiciones de pago. Pueden fijarse hasta 3 días de pago.

=====Mes de vacaciones=====
Si se indica, interviene el cálculo de vencimientos de las operaciones con el tercero, los vencimientos para el mes de vacaciones son retrasados al mes siguiente.

=====Dto comercial=====
Descuento comercial.
Porcentaje de descuento (nn,nn%) aplicado a pie de factura. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Dto p.p./rec.fin=====
Descuento pronto pago o recargo de financiación
Porcentaje de descuento o recargo (nn,nn%). Si el porcentaje es de signo positivo toma la consideración de recargo de financiación, si es negativo es un descuento pronto pago. Se utiliza en el cálculo de facturas del tercero.

=====Seg. Transp.=====
Seguro de Transportes
Tiene efecto en la Gestión para Empresas de Transporte.
Indica si el cliente quiere que la mercancía viaje asegurada y en consecuencia se aplique el seguro en el cálculo de los transportes.

=====C.C.C.=====
Identificación de la cuenta en la que se domicilian los pagos.
Si se indica una cuenta de una entidad bancaria Española, deben ser 20 dígitos numéricos sin caracteres de separación.

=====Domicilio de pago=====
Domicilio en el que se atenderán los pagos/cobros de los efectos cuando difiera del domicilio del tercero.

=====Cuenta de cancelación=====
Es la cuenta contable por defecto en la que se prevee efectuar el pago/cobro de los efectos. Debe estar definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====Dirección de correo electrónico=====

=====Cuenta contable=====
Es la cuenta en que se anotarán las operaciones con el tercero. Puede dejarse en blanco, en cuyo caso se dará de alta automáticamente de la forma: "grupo contable por defecto" + "código tercero". Si por el contrario se indica una cuenta, esta debe existir en el [[cuentas001 | plan contable]]. El grupo contable por defecto se fija en la configuración general de la empresa.

=====Referencia=====
Si el tercero nos ha asignado un código o referencia con el que nos identifica, lo podemos indicar aquí. Podrá aparecer en los documentos que se generen para él, por ejemplo: pedidos a proveedores, pedidos, albaranes y facturas a clientes.

=====Albarán valorado=====
(S/N) Indicamos si los albaranes de este tercero estarán valorados (tendrán importe) o no.

=====Riesgo=====
Importe máximo de riesgo que hemos asignado al cliente o que el proveedor nos ha asignado a nosotros. La aplicación nos alerta o bloquea las operaciones que van a superar este riesgo.

=====Bloqueado=====
(S/N) Mediante este campo podemos bloquear un tercero de forma que la aplicación no permita operar con él.

=====Intrastat=====
Son códigos de utilidad para la generación de la declaración del Intrastat.

=====Factura por albarán=====
En este campo indicaremos si por cada albarán se hace una factura (S) o si se facturan todos los albaranes de una sola vez (N).

=====Ret.Garantía=====
Porcentage de retención (nn,nn%). Informa si al efectuar una factura a cliente o al introducir una factura de proveedor hay que aplicar una retención por garantía.

=====Cuenta ret. garantía=====
Cuenta contable donde se contabilizará en su caso el importe de retención por garantía. Por defecto la aplicación propone una cuenta, pero puede cambiarse si se desea. Dicha cuenta se creará automáticamente

=====Ret. IRPF=====
Porcentaje de retención (nn,nn%) por IRPF que se aplica en las facturas del tercero. Si se indica un valor debe indicarse a su vez la cuenta de IRPF que recogerá la contabilización de las retenciones.

=====Cuenta I.R.P.F.=====
Cuenta contable utilizada para contabilizar las retenciones de las facturas del tercero. Si hemos especificado el porcentaje de retención del I.R.P.F, hemos de introducir esta cuenta.Dicha cuenta debe estar previamente definida en el [[cuentas001 | plan contable]].

=====IBAN=====
El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación que permite validar internacionalmente una cuenta que tenga un cliente en una entidad financiera.

Tanto el IBAN como el CCC (estándar español de cuentas) identifican la misma cuenta.

El IBAN puede utilizarse en todas las operaciones con el extranjero, con todos los países del mundo, y sirve principalmente para identificar la cuenta bancaria en los pagos internacionales.

=====BIC=====
Código internacional de identificación bancaria es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

Consiste en 8 u 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente significado:

* Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial.
* Código país: son 2 caracteres que identifican al país (o territorio geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código localidad: son 2 caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito.
* Código oficina: son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera.

=====Agencia de transportes=====
Agencia de transportes asignada al tercero. Al introducir pedidos y albaranes del tercero, se tomará este valor por defecto. Se toma de la tabla de [[dgg0105 | agencias de transportes]].

=====Observaciones=====
Observaciones internas.

=====A1, A2=====
Campos alfanuméricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

=====N1, N2=====
Campos numéricos libres para guardar cualquier valor que el usuario desee.

==Campos exclusivos de Pestaña Cliente==
[[Imagen:dgg0102b.png|thumb|left|250px|Pestaña cliente]]
=====Serie de facturación=====
Este dato se utiliza en la generación de facturas para el tercero. La numeración de las facturas generadas se toma de la serie de facturación. Por defecto se toma la serie <nowiki>'General'</nowiki>, pero puede establecerse una serie específica para un tercero. Los posibles valores se definen en la tabla de [[dgg0213 | series de facturación]].

=====Riesgo aseg.=====
Riesgo asegurado.
Indica el importe de riesgo asegurado para el tercero

=====Entidad aseguradora=====
Entitad en la cual hemos asegurado el importe de riesgo anterior.

==Campos exclusivos de Pestaña Proveedor==
[[Imagen:dgg0102c.png|thumb|left|250px|Pestaña proveedor]]
=====ISO Doc.=====
Referencia del documento ISO.
Referencia correspondiente al documento de certificación ISO del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clickando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (ISO Doc.)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

=====Reg. Sanitario.=====
Referencia del documento de registro sanitario.
Referencia correspondiente al documento de registro sanitario del proveedor, incorporado en la [[dgd0110 | gestión de documentos]]. Clicando en el botón [[Imagen:Boto_063.png]], podremos consultarlo.

=====Hasta fecha (Reg. Sanitario)=====
Fecha de caducidad del documento anterior.

==Botones especiales==
[[Imagen:Boto_160.png|left|21px]]
'''Direcciones de envío de factura:''' Puede pasar que una misma empresa tenga distintas sedes a las que enviar las facturas; en caso de que sea así, este botón nos mostrará las que hay.Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0106 | Direcciones de envío de facturas]].

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Direcciones alternativas''': lo mismo que el caso anterior, pero en lugar de ser facturas serán albaranes. Hacer clic para ver la ayuda de [[dgg0104 | Direcciones alternativas]]

[[Imagen:Boto_149.png|left|21px]]
'''Listado de impreso''': nos presenta un listado en el que podemos incluir Clientes, Proveedores o Agentes, y puede ser ordenado por código o por nombre.

[[Imagen:Boto_131.png|left|21px]]
'''Selección por familia''': nos permite consultar un listado en el que podemos incluir clientes o proveedores que pertenezcan a la familia o familias que indiquemos. En el caso de elegir varias, mostrará los terceros que pertenezcan a todas ellas.

[[Imagen:Boto_219.png|left|21px]]
'''Salir''': este botón sólo nos aparecerá cuando estemos en otra pantalla y vayamos a realizar cualquier consulta sobre un tercero; al realizar una búsqueda este botón nos permite salir cargando los datos de aquello que hemos buscado.

[[Categoría:Usuarios]]

Funciones

2009-09-04T06:47:14Z

Christian Fuertes: /* g_llamar */

Funciones
Valores de entorno
En las funciones pueden utilizarse los siguientes valores de entorno:
*&$idi : Idioma de la sesión.
*&$ipn: Ip de la sesión.
*&$usu: Código de usuario conectado.
*&$fecha: Fecha actual.
*&$fecha1m: Fecha de primero de mes.
*&$fecha1a: Fecha de primero de año.
Referencias a controles
En los campos de sentencia SQL y parámetros de la función,
podemos hacer referencia al contenido de los campos de la pantalla
indicando el número de contorl (3 dígitos) precedido por #. De esta manera
se substituirá el contenido del campo indicado por el conjunto #XXX.

Ejemplos:
select * from abtdt where doid=#006;
msg0003 ,#078, ref001, 101

====g_aceptar====
*Sale de la pantalla devolviendo un 0 en el estatus.
*Si se han utilizado enlaces, devuelve los campos enlazados actualizados a la pantalla anterior.

====g_borrar====
*Pide confirmación del borrado de la fila
*Ejecuta la sentencia DELETE especificada en el campo sql.
*Después se ejecuta un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] (poner a modo consulta) de cabecera y detalle que coge los parámetros indicados al [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] (ver parámetros de [[Funciones#g_consulta|g_consulta]]).
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Además de los parámetros del [[Funciones#g_consulta|g_consulta]], [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] tiene un parámetro adicional, a continuación de los anteriores, que indica si se ha de registrar la operación (usuario, hora, ip...): s para registrar, n para no registrar, si no se indica nada coge por defecto n.
*Si el usuario aprieta el botón Aceptar el control 1 guardará el valor 0, si aprieta el botón Cancelar, dicho valor será mayor que 0.
*Ejemplo: 3 51 52 63,s

====g_borrdoc====
Borra del ordenador local el archivo indicado mediante tres parámetros:
*1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*3: El control que guardar la extensión del archivo a eliminar.

====g_buscar====
*Ejecuta el select especificado en el SQL.
*Rellena los campos de la pantalla en función de los pares de campos.
*Lanza un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] pasándole los parámetros especificados.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, por ejemplo: 3,51,52,63

====g_cal====
Rellena una estructura de calendario con los días y semanas.

====g_consulta====
*Pone la pantalla en modo consulta
*Inicializa los controles de acuerdo con los parámetros que recibe
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados a continuación, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_crgimp====
*Función que envía el resultado de un select al generador de informes para hacer un report.
*Parámetros: 3 parámetros
**1: Cabecera o detalle ("c" o "d"): indicamos si el resultado del select corresponde a la cabecera del impreso o corresponde a un detalle.
**2: Write o Append ("w" o "a"): indicamos si creamos un nuevo impreso o añadimos a uno existente.
**3: El tercer parámetro nos indica si ha habido errores en la base de datos, debe contener 0 o 1
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.

*En sentencia SQL pondremos la sentencia que devuelva los datos que enviamos al impreso.
select cac_ejer, cac_num, cac_fecha from abclcb where cac_num=#061 and cac_ejer=#060 and cac_alm=#059
*En pares de campos pondremos el tipo de dato y tamaño de cada uno de los campos que mostramos con el select en el mismo orden. Para el ejemplo anterior sería:
N02,N06,X10

====g_csv====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual en formato csv y el programa cliente abre automáticamente el fichero con la aplicación asociada a este tipo de datos, habitualmente Excel u Open Office.
*Parámetros función: Esta función no tiene parámetros

====g_dia_c====
Pone el día seleccionado en la cabecera del calendario y el lunes correspondiente en la semana.

====g_dupdoc====
*Se usa para ordenar al cliente que copie un documento como otro. El documento origen debe estar ya en la máquina cliente.
*Parámetros de la función:
**1: Referencia documento origen
**2: Versión documento origen
**3: Tipo de documento
**4: Referencia documento destino
**5: Versión documento destino

====g_ejecuta====
*Ejecuta la sentencia sql especificada.
*Número de parámetros: 3
**Parámetro 1:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 en el primer caso o un 2 en el segundo en el control de status, control 1. Podemos capturar el valor dentro del código de programación mediante un campo numérico, por ejemplo:
stat numeric(2,0)@1;
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
***2: No avisa nunca y devuelve un 0 en el control de status, control 1, como si no hubiese habido ningún error.
***3: No avisa nunca pero devuelve un 1 o un 2 en el control de status, control 1, dependiendo de si el error es que no hay filas o si es un error de base de datos.
**Parámetro 2:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.
**Parámetro 3:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna.
**Parámetro 4:
***'s': la operación se registrará (usuario, ip, hora...) en el log.
***'n': la operación no se registrará en el log, opción por defecto.

====g_email====
*Función que abre el gestor de correo con el mail, asunto y texto que se le indique desde la pantalla.
*Parámetro:
**Código de control dónde se guarda la información que necesita el gestor de correo. Previamente a llamar a [[Funciones#g_email|g_email]] se deberá hacer un [[Funciones#g_rellena|g_rellena]] de este control con una cadena con el mail, asunto y cuerpo del mensaje separado por pipes "|". Si no disponemos de asunto y cuerpo no hace falta ponerlos en blanco, si no que pasaremos solo el mail sin pipes.

====g_envdat====
Envía los datos de la select a un archivo.
*Parámetros función:
f,<nombre archivo>
f,#056
dónde <nombre archivo> es el nombre con que se guardará el archivo. Se puede sustituir por un control, donde tenga el nombre del archivo guardado.
*Sentencia SQL:
select ....

====g_envdoc====
Envía un documento desde el ordenador cliente al servidor. En el servidor mira cual es la versión actual y le cambia el nombre aumentando en uno el número de versión.
*Parámetros función:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo, para poder completar el nombre.

====g_envfit====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual. El cliente transforma el fichero al formato especificado en Parámetros Función y abre el fichero para su consulta o edición.
*Parámetros función:
**a: Formato RTF
**b: Formato texto plano

====g_exeapl====
*Ejecuta el archivo indicado mediante tres parámetros:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo a ejecutar, para así sepa que aplicación ha de utilizar para realizar la acción.

====g_fijar====
*Pone el oid del registro seleccionado en la grid
**Par&aacutemetro 1: Indica el control que ha sido seleccionado, independientemenete de si
lo ha clickado el usuario o no.

====g_foco====
Coloca el foco en el control indicado en el parámetro.
*Parámetro: El número de control que deseamos reciba el foco.

====g_imprimir====
Manda el impreso en cuestión a imprimir en el formato y en la impresora especificados mediante los parámetros:
*1: Formato. Indica el formato del impreso ha imprimir.
*2: Impresora. Indica en que impresora se ha de imprimir el impreso
*3: Previsualizar. Indica si se ha de previsualizar el impreso.

====g_list====
Se usa para rellenar una grid mediante una sentencia SQL, en caso de pasarle parámetros rellenará la grid de otra pantalla y si no se le pasan parámetros, rellena la grid de la misma pantalla.

Para cada columna del select deberemos indicar el formato: 'N' para campos numéricos, 'E' para campos numéricos con separación con punto en los millares (en este caso debemos tener en cuenta los puntos a la hora de calcular la extensión del campo en el listado), 'X' para campos alfanuméricos y 'V' para campos de longitud variable; y seguidamente la longitud a reservar para cada columna indicada con 2 o 3 dígitos, separando los campos con comas. Podemos jugar con la longitud para truncar los datos de una columna o ampliar el espacio de una columna para poder mostrar un título mas extenso.

En los campos que sean numéricos ('E' y 'V') tenemos la opción de ocultar los valores que sean 0. Lo indicaremos mediante minúscula, o sea con la letra del parámetro en minúscula:
e14,n10...
Como todos los campos tienen que ir seguido de dos dígitos, para el formato 'V', que no tiene función alguna, por convenio y para evitar confusiones pondremos siempre 99.

=====Sin parámetros=====
*Ejemplo:

'''Sentencia SQL:'''
select cco_codi, cco_desc, cco_abierto, cco_descamp from cco
'''Descripción del listado:'''
N06,X130,X07,e10,V99...

=====Con parámetros=====
Uso de g_list para rellenar y mostrar datos en una grid de una pantalla distinta a la pantalla en que se usa la función.
Parámetros función.
#'''Nombre de la pantalla''' a mostrar con el resultado de la sentencia select especificada .
#'''Numero del control''' que se ejecutara nada mas cargar la pantalla.
#'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la lista se visualiza en una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas.
#'''Incluir 1º columna''' con oid de la tabla principal del select ''nota'':
##'s': incluirla, eso mostrará el oid de la tabla principal.
##'n': no incluirla, eso borra el primer campo.

''nota'' La primera columna del select se utiliza como identificador de la fila, debe contener un valor que identifique de forma univoca la fila, este valor se sitúa en el campo 006 de la pantalla cada vez que el usuario clica en una linea de la grid. Con este valor podemos identificar el valor que ha seleccionado el usuario y actuar en consecuencia.

Si no se especifica este parámetro o bien especificamos una 's', la función inserta de forma automática en el resultado de la select, una primera columna con el oid de la 1ª tabla especificada en la sentencia select. Si queremos utilizar una columna distinta para identificar la fila que seleccione el usuario especificamos una 'n' en el 3er parámetro, en este caso la 1ª columna del select especificado actuará como identificador de la fila.

Ejemplo:

'''Parámetros función:''' dgsel 01,033,100-100,n
'''Enlaces:''' 006=006,033=033
'''Sentencia SQL:''' select trn_nom,trn_codi from transporte where trn_nom ilike '#052%' order by trn_nom
'''Descripción del listado:''' X20N08

====g_llamar====
Enlaza con la pantalla especificada y opcionalmente ejecuta un control.
*Parámetros:
**'''Nombre de la pantalla a enlazar''', sin comillas.
**'''Núm. de control a ejecutar'''. Si no se quiere ejecutar ningún control al inicio, omitimos este segundo parámetro dejándolo en blanco y continuando con los siguientes parámetros.
**'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la pantalla que llamamos es una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas.

*Enlaces: En los enlaces indicaremos los campos que van a intercambiar datos con la pantalla llamada, sin comillas, con 3 dígitos y separados por comas, mediante los signos siguientes:
**< : indica solo retorno.
**= : indica envío y retorno.
**> : indica solo envío.
**Ejemplo:
052<027,056=015, 057>067
El el campo 52 de la pantalla origen recibirá el valor del campo 27 de la pantalla destino, pero el 27 no recibirá nada;
el campo 56 de origen y el 15 de destino se intercambiaran el contenido, tanto al ir, como al volver;
el campo 57 enviará la información al 67 al ir, pero al volver no recogerá ningún dato..
Si queremos que al salir de la página llamada se pasen también los datos
la pantalla deberá salir con un [[Funciones#g_aceptar|g_aceptar]], si por el contrario sale con un [[Funciones#g_salir|g_salir]] no se pasará ningún dato.

*Ejemplo:
g_llamar, Parámetros: dgg0102.1,026,300-400

====g_mens====
*Permite mostrar un mensaje por pantalla para el usuario.
*Esta función se llama con 4 parámetros, que son:
**1: La pantalla que se quiere utilizar para mostrar el error, hasta 10 dígitos alfanuméricos. Por ejemplo: msg0001, msg0002, msg0003... msg0008.
**2: El código del error que quiere mostrarse, definido previamente en la tabla dgmens. Hasta 10 dígitos alfanuméricos. También podemos especificar un identificador de control con la notación #nnn, desde donde se tomará el código de error.
**3: Una referencia identificadora del error, 6 dígitos alfanuméricos (Opcional).
**4: Un campo de la pantalla cuyo contenido quiera mostrarse como información adicional en el mensaje, 3 dígitos numéricos (Opcional).
***La pantalla que aparece con el mensaje siempre contendrá uno o dos botones (un “Aceptar” y un “Cancelar”). Si se clicka el primero la función devolverá un 0 en el campo 1 (estado), mientras que si se clicka el segundo devolverá un 1.
* Aunque no especifiquemos los carácteres opcionales, debemos mantener las comas separadoras de los mismos.

Ejemplos.

msg0001,msg_err,001,053
msg0001,msg_err,,053
msg0001,#066,,067

Las pantallas con las que se muestran los errores se pueden crear o cogerlas ya predeterminadas:

[[Imagen:msg_0001.png|frame|none|msg0001]]
[[Imagen:msg_0002.png|frame|none|msg0002]]
[[Imagen:msg_0003.png|frame|none|msg0003]]
[[Imagen:msg_0010.png|frame|none|msg0010]]

[[Imagen:msg_0004.png|frame|none|msg4 01]]
[[Imagen:msg_0005.png|frame|none|msg5 01]]
[[Imagen:msg_0006.png|frame|none|msg0006]]
[[Imagen:msg_0007.png|frame|none|msg7 01]]
[[Imagen:msg_0009.png|frame|none|msg9 01]]

====g_modificar====
*Pone el estado 'Modificar' estableciendo los atributos de los campos para ese estado.
*Sentencia sql y pares de campos, existen dos opciones:
**Introducir una sentencia select específica (normalmente para bloquear el registro), indicando también los pares de campos que debe rellenar
**Dejar la sentencia select en blanco, en ese caso por programación hay que ejecutar previamente el control 36 (exeb(36)) para refrescar los datos que se vayan a modificar.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_nuevo====
*Pone en estado de altas
*Establece los atributos correspondientes al estado de altas.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 1.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto, a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_rebdoc====
Esta función envía una copia del archivo referenciado en pantalla desde el servidor al ordenador local.
Para ello se le pasan cuatro parámetros: el modo de apertura del archivo, los controles que identifican este archivo y la extensión del archivo.
*1: Tiene cuatro posibles valores: ' r ',' w ',' R ',' W '. En los dos primeros casos se indica como vamos a copiar el archivo (solo lectura o escritura, respectivamente). Los dos casos siguientes indican lo mismo, pero además abriendo el archivo con la aplicación correspondiente.
*2, 3: Los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*4: La extensión del archivo a copiar, que utilizará el programa para saber con que aplicación se ha de abrir este archivo.

====l_refresca====
*Se ejecuta siempre detrás de cualquier modificación en la base de datos (alta, baja, modificación de un registro) para que este cambio salga reflejado en la grid.
*Contiene dos parámetros: el control que queremos que se ejecute, y el número de orden.
*Parámetros: 2 parámetros y son obligatorios.
**1: El control que queremos que se ejecute, habitualmente el control 10 que es el que hace la búsqueda y rellena la grid.
**2: El número de orden que corresponde a la función que queremos que se ejecute en el control referido.

====g_rellena====
Rellena los controles de la pantalla a partir del resultado de una select. No inicializa los campos previamente. Si así se quiere hay que llamar la función [[Funciones#g_nuevo|g_nuevo]] con los parámetros pertinentes.
*Función: g_rellena
*Fichero funciones: nada (general)
*Tipo: B
*Parámetros función: 3 parámetros
**Primer parámetro:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
**Segundo parámetro:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna
**Tercer parámetro:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.

*Ejemplo: 1,99 En este ejemplo se avisa si hay un error de base de datos y almacena el número de filas afectadas por la sentencia select de la función en el control 99.
*Sentencia SQL: Sentencia a ejecutar, por ejemplo:
select fmh_codi,fmh_desc from h_famhor where oid=#006
*Pares de campos: Controles a rellenar con los datos de la select, por ejemplo:
001063,002064
Nota: Esta función no puede utilizarse para rellenar el contenido del campo donde está definida.

====g_salir====
*Sale de la pantalla devolviendo un 1 en el estatus.
*Anula el comportamiento del campo enlazar. Si un control contiene una función [[Funciones#g_salir|g_salir]], si se ejecuta, no se efectuará el enlace que se halla especificado en el campo "enlazar ctrl"

====g_seleccionar====
*Pone en estado de seleccionar
*Establece los atributos correspondientes al estado de seleccionar.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos. Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros: 1
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto a excepción de los indicados, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_setatr====
*Se usa para cambiar un atributo en tiempo de ejecución a uno o varios controles. La función se asigna a cualquier control de la pantalla.
*Parámetros de la función: El primer parámetro será un digito, un 0 o un 1 que indicará si el atributo es dinámico o estático respectivamente, es decir, si cuando cambie el estado de la pantalla (altas, consultas, etc...), el atributo se modificará con su valor correspondiente o mantendrá el que le indiquemos en la función. A continuación se introducen tantos parámetros como controles queramos modificar. Para cada control escribimos el número de control de 3 dígitos, el signo igual y el atributo de 2 dígitos, los parámetros se separan por comas. Si tenemos muchos campos que tendrán el mismo atributo podemos agruparlos mediante guiones.
*Ejemplo:
1,051=10,052-056=20,053-062=00
En este ejemplo el campo 51 estará deshabilitado, los campos 52 y 56 estarán ocultos y los campos 53 y 62 estarán habilitados, y en los tres casos estos atributos se mantendrán en todos los estados.

====g_sustit====
Se usa principalmente en la búsqueda avanzada. Su función es sustituir el valor del control que se le pasa en “Páram. Func.” por los valores de los controles contenidos en “Sentencia SQL”, separados por comas. De esta forma si después has de pasar todos estos valores, los tendrás todos contenidos dentro de un único control.

[[Categoría:desarrolladores]]

Funciones

2009-09-04T06:43:22Z

Christian Fuertes: /* Con parámetros */

Funciones
Valores de entorno
En las funciones pueden utilizarse los siguientes valores de entorno:
*&$idi : Idioma de la sesión.
*&$ipn: Ip de la sesión.
*&$usu: Código de usuario conectado.
*&$fecha: Fecha actual.
*&$fecha1m: Fecha de primero de mes.
*&$fecha1a: Fecha de primero de año.
Referencias a controles
En los campos de sentencia SQL y parámetros de la función,
podemos hacer referencia al contenido de los campos de la pantalla
indicando el número de contorl (3 dígitos) precedido por #. De esta manera
se substituirá el contenido del campo indicado por el conjunto #XXX.

Ejemplos:
select * from abtdt where doid=#006;
msg0003 ,#078, ref001, 101

====g_aceptar====
*Sale de la pantalla devolviendo un 0 en el estatus.
*Si se han utilizado enlaces, devuelve los campos enlazados actualizados a la pantalla anterior.

====g_borrar====
*Pide confirmación del borrado de la fila
*Ejecuta la sentencia DELETE especificada en el campo sql.
*Después se ejecuta un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] (poner a modo consulta) de cabecera y detalle que coge los parámetros indicados al [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] (ver parámetros de [[Funciones#g_consulta|g_consulta]]).
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Además de los parámetros del [[Funciones#g_consulta|g_consulta]], [[Funciones#g_borrar|g_borrar]] tiene un parámetro adicional, a continuación de los anteriores, que indica si se ha de registrar la operación (usuario, hora, ip...): s para registrar, n para no registrar, si no se indica nada coge por defecto n.
*Si el usuario aprieta el botón Aceptar el control 1 guardará el valor 0, si aprieta el botón Cancelar, dicho valor será mayor que 0.
*Ejemplo: 3 51 52 63,s

====g_borrdoc====
Borra del ordenador local el archivo indicado mediante tres parámetros:
*1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*3: El control que guardar la extensión del archivo a eliminar.

====g_buscar====
*Ejecuta el select especificado en el SQL.
*Rellena los campos de la pantalla en función de los pares de campos.
*Lanza un [[Funciones#g_consulta|g_consulta]] pasándole los parámetros especificados.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, por ejemplo: 3,51,52,63

====g_cal====
Rellena una estructura de calendario con los días y semanas.

====g_consulta====
*Pone la pantalla en modo consulta
*Inicializa los controles de acuerdo con los parámetros que recibe
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados a continuación, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_crgimp====
*Función que envía el resultado de un select al generador de informes para hacer un report.
*Parámetros: 3 parámetros
**1: Cabecera o detalle ("c" o "d"): indicamos si el resultado del select corresponde a la cabecera del impreso o corresponde a un detalle.
**2: Write o Append ("w" o "a"): indicamos si creamos un nuevo impreso o añadimos a uno existente.
**3: El tercer parámetro nos indica si ha habido errores en la base de datos, debe contener 0 o 1
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.

*En sentencia SQL pondremos la sentencia que devuelva los datos que enviamos al impreso.
select cac_ejer, cac_num, cac_fecha from abclcb where cac_num=#061 and cac_ejer=#060 and cac_alm=#059
*En pares de campos pondremos el tipo de dato y tamaño de cada uno de los campos que mostramos con el select en el mismo orden. Para el ejemplo anterior sería:
N02,N06,X10

====g_csv====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual en formato csv y el programa cliente abre automáticamente el fichero con la aplicación asociada a este tipo de datos, habitualmente Excel u Open Office.
*Parámetros función: Esta función no tiene parámetros

====g_dia_c====
Pone el día seleccionado en la cabecera del calendario y el lunes correspondiente en la semana.

====g_dupdoc====
*Se usa para ordenar al cliente que copie un documento como otro. El documento origen debe estar ya en la máquina cliente.
*Parámetros de la función:
**1: Referencia documento origen
**2: Versión documento origen
**3: Tipo de documento
**4: Referencia documento destino
**5: Versión documento destino

====g_ejecuta====
*Ejecuta la sentencia sql especificada.
*Número de parámetros: 3
**Parámetro 1:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 en el primer caso o un 2 en el segundo en el control de status, control 1. Podemos capturar el valor dentro del código de programación mediante un campo numérico, por ejemplo:
stat numeric(2,0)@1;
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
***2: No avisa nunca y devuelve un 0 en el control de status, control 1, como si no hubiese habido ningún error.
***3: No avisa nunca pero devuelve un 1 o un 2 en el control de status, control 1, dependiendo de si el error es que no hay filas o si es un error de base de datos.
**Parámetro 2:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.
**Parámetro 3:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna.
**Parámetro 4:
***'s': la operación se registrará (usuario, ip, hora...) en el log.
***'n': la operación no se registrará en el log, opción por defecto.

====g_email====
*Función que abre el gestor de correo con el mail, asunto y texto que se le indique desde la pantalla.
*Parámetro:
**Código de control dónde se guarda la información que necesita el gestor de correo. Previamente a llamar a [[Funciones#g_email|g_email]] se deberá hacer un [[Funciones#g_rellena|g_rellena]] de este control con una cadena con el mail, asunto y cuerpo del mensaje separado por pipes "|". Si no disponemos de asunto y cuerpo no hace falta ponerlos en blanco, si no que pasaremos solo el mail sin pipes.

====g_envdat====
Envía los datos de la select a un archivo.
*Parámetros función:
f,<nombre archivo>
f,#056
dónde <nombre archivo> es el nombre con que se guardará el archivo. Se puede sustituir por un control, donde tenga el nombre del archivo guardado.
*Sentencia SQL:
select ....

====g_envdoc====
Envía un documento desde el ordenador cliente al servidor. En el servidor mira cual es la versión actual y le cambia el nombre aumentando en uno el número de versión.
*Parámetros función:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo, para poder completar el nombre.

====g_envfit====
Transmite al programa cliente la selección de datos actual. El cliente transforma el fichero al formato especificado en Parámetros Función y abre el fichero para su consulta o edición.
*Parámetros función:
**a: Formato RTF
**b: Formato texto plano

====g_exeapl====
*Ejecuta el archivo indicado mediante tres parámetros:
**1,2: Los dos primeros son los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
**3: El control que guarda la extensión del archivo a ejecutar, para así sepa que aplicación ha de utilizar para realizar la acción.

====g_fijar====
*Pone el oid del registro seleccionado en la grid
**Par&aacutemetro 1: Indica el control que ha sido seleccionado, independientemenete de si
lo ha clickado el usuario o no.

====g_foco====
Coloca el foco en el control indicado en el parámetro.
*Parámetro: El número de control que deseamos reciba el foco.

====g_imprimir====
Manda el impreso en cuestión a imprimir en el formato y en la impresora especificados mediante los parámetros:
*1: Formato. Indica el formato del impreso ha imprimir.
*2: Impresora. Indica en que impresora se ha de imprimir el impreso
*3: Previsualizar. Indica si se ha de previsualizar el impreso.

====g_list====
Se usa para rellenar una grid mediante una sentencia SQL, en caso de pasarle parámetros rellenará la grid de otra pantalla y si no se le pasan parámetros, rellena la grid de la misma pantalla.

Para cada columna del select deberemos indicar el formato: 'N' para campos numéricos, 'E' para campos numéricos con separación con punto en los millares (en este caso debemos tener en cuenta los puntos a la hora de calcular la extensión del campo en el listado), 'X' para campos alfanuméricos y 'V' para campos de longitud variable; y seguidamente la longitud a reservar para cada columna indicada con 2 o 3 dígitos, separando los campos con comas. Podemos jugar con la longitud para truncar los datos de una columna o ampliar el espacio de una columna para poder mostrar un título mas extenso.

En los campos que sean numéricos ('E' y 'V') tenemos la opción de ocultar los valores que sean 0. Lo indicaremos mediante minúscula, o sea con la letra del parámetro en minúscula:
e14,n10...
Como todos los campos tienen que ir seguido de dos dígitos, para el formato 'V', que no tiene función alguna, por convenio y para evitar confusiones pondremos siempre 99.

=====Sin parámetros=====
*Ejemplo:

'''Sentencia SQL:'''
select cco_codi, cco_desc, cco_abierto, cco_descamp from cco
'''Descripción del listado:'''
N06,X130,X07,e10,V99...

=====Con parámetros=====
Uso de g_list para rellenar y mostrar datos en una grid de una pantalla distinta a la pantalla en que se usa la función.
Parámetros función.
#'''Nombre de la pantalla''' a mostrar con el resultado de la sentencia select especificada .
#'''Numero del control''' que se ejecutara nada mas cargar la pantalla.
#'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la lista se visualiza en una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas.
#'''Incluir 1º columna''' con oid de la tabla principal del select ''nota'':
##'s': incluirla, eso mostrará el oid de la tabla principal.
##'n': no incluirla, eso borra el primer campo.

''nota'' La primera columna del select se utiliza como identificador de la fila, debe contener un valor que identifique de forma univoca la fila, este valor se sitúa en el campo 006 de la pantalla cada vez que el usuario clica en una linea de la grid. Con este valor podemos identificar el valor que ha seleccionado el usuario y actuar en consecuencia.

Si no se especifica este parámetro o bien especificamos una 's', la función inserta de forma automática en el resultado de la select, una primera columna con el oid de la 1ª tabla especificada en la sentencia select. Si queremos utilizar una columna distinta para identificar la fila que seleccione el usuario especificamos una 'n' en el 3er parámetro, en este caso la 1ª columna del select especificado actuará como identificador de la fila.

Ejemplo:

'''Parámetros función:''' dgsel 01,033,100-100,n
'''Enlaces:''' 006=006,033=033
'''Sentencia SQL:''' select trn_nom,trn_codi from transporte where trn_nom ilike '#052%' order by trn_nom
'''Descripción del listado:''' X20N08

====g_llamar====
Enlaza con la pantalla especificada y opcionalmente ejecuta un control.
*Parámetros:
**'''Nombre de la pantalla a enlazar''', sin comillas.
**'''Núm. de control a ejecutar'''. Si no se quiere ejecutar ningún control al inicio, omitimos este segundo parámetro.
**'''Posición relativa''' a la pantalla que realiza la llamada. Si la pantalla que llamamos es una ventana, ésta se creara desplazada según el valor que indiquemos en este parámetro. Se indica en formato ''X-Y'' donde X e Y representan el desplazamiento en sus respectivas coordenadas.

*Enlaces: En los enlaces indicaremos los campos que van a intercambiar datos con la pantalla llamada, sin comillas, con 3 dígitos y separados por comas, mediante los signos siguientes:
**< : indica solo retorno.
**= : indica envío y retorno.
**> : indica solo envío.
**Ejemplo:
052<027,056=015, 057>067
El el campo 52 de la pantalla origen recibirá el valor del campo 27 de la pantalla destino, pero el 27 no recibirá nada;
el campo 56 de origen y el 15 de destino se intercambiaran el contenido, tanto al ir, como al volver;
el campo 57 enviará la información al 67 al ir, pero al volver no recogerá ningún dato..
Si queremos que al salir de la página llamada se pasen también los datos
la pantalla deberá salir con un [[Funciones#g_aceptar|g_aceptar]], si por el contrario sale con un [[Funciones#g_salir|g_salir]] no se pasará ningún dato.

*Ejemplo:
g_llamar, Parámetros: dgg0102.1,026,300-400

====g_mens====
*Permite mostrar un mensaje por pantalla para el usuario.
*Esta función se llama con 4 parámetros, que son:
**1: La pantalla que se quiere utilizar para mostrar el error, hasta 10 dígitos alfanuméricos. Por ejemplo: msg0001, msg0002, msg0003... msg0008.
**2: El código del error que quiere mostrarse, definido previamente en la tabla dgmens. Hasta 10 dígitos alfanuméricos. También podemos especificar un identificador de control con la notación #nnn, desde donde se tomará el código de error.
**3: Una referencia identificadora del error, 6 dígitos alfanuméricos (Opcional).
**4: Un campo de la pantalla cuyo contenido quiera mostrarse como información adicional en el mensaje, 3 dígitos numéricos (Opcional).
***La pantalla que aparece con el mensaje siempre contendrá uno o dos botones (un “Aceptar” y un “Cancelar”). Si se clicka el primero la función devolverá un 0 en el campo 1 (estado), mientras que si se clicka el segundo devolverá un 1.
* Aunque no especifiquemos los carácteres opcionales, debemos mantener las comas separadoras de los mismos.

Ejemplos.

msg0001,msg_err,001,053
msg0001,msg_err,,053
msg0001,#066,,067

Las pantallas con las que se muestran los errores se pueden crear o cogerlas ya predeterminadas:

[[Imagen:msg_0001.png|frame|none|msg0001]]
[[Imagen:msg_0002.png|frame|none|msg0002]]
[[Imagen:msg_0003.png|frame|none|msg0003]]
[[Imagen:msg_0010.png|frame|none|msg0010]]

[[Imagen:msg_0004.png|frame|none|msg4 01]]
[[Imagen:msg_0005.png|frame|none|msg5 01]]
[[Imagen:msg_0006.png|frame|none|msg0006]]
[[Imagen:msg_0007.png|frame|none|msg7 01]]
[[Imagen:msg_0009.png|frame|none|msg9 01]]

====g_modificar====
*Pone el estado 'Modificar' estableciendo los atributos de los campos para ese estado.
*Sentencia sql y pares de campos, existen dos opciones:
**Introducir una sentencia select específica (normalmente para bloquear el registro), indicando también los pares de campos que debe rellenar
**Dejar la sentencia select en blanco, en ese caso por programación hay que ejecutar previamente el control 36 (exeb(36)) para refrescar los datos que se vayan a modificar.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_nuevo====
*Pone en estado de altas
*Establece los atributos correspondientes al estado de altas.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos.
*Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 1.
*Parámetros:
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto, a excepción de los indicados, separados por espacios, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_rebdoc====
Esta función envía una copia del archivo referenciado en pantalla desde el servidor al ordenador local.
Para ello se le pasan cuatro parámetros: el modo de apertura del archivo, los controles que identifican este archivo y la extensión del archivo.
*1: Tiene cuatro posibles valores: ' r ',' w ',' R ',' W '. En los dos primeros casos se indica como vamos a copiar el archivo (solo lectura o escritura, respectivamente). Los dos casos siguientes indican lo mismo, pero además abriendo el archivo con la aplicación correspondiente.
*2, 3: Los controles que identifican este archivo como único. Si el segundo no es necesario dejaremos el parámetro en blanco pero sin obviar las comas.
*4: La extensión del archivo a copiar, que utilizará el programa para saber con que aplicación se ha de abrir este archivo.

====l_refresca====
*Se ejecuta siempre detrás de cualquier modificación en la base de datos (alta, baja, modificación de un registro) para que este cambio salga reflejado en la grid.
*Contiene dos parámetros: el control que queremos que se ejecute, y el número de orden.
*Parámetros: 2 parámetros y son obligatorios.
**1: El control que queremos que se ejecute, habitualmente el control 10 que es el que hace la búsqueda y rellena la grid.
**2: El número de orden que corresponde a la función que queremos que se ejecute en el control referido.

====g_rellena====
Rellena los controles de la pantalla a partir del resultado de una select. No inicializa los campos previamente. Si así se quiere hay que llamar la función [[Funciones#g_nuevo|g_nuevo]] con los parámetros pertinentes.
*Función: g_rellena
*Fichero funciones: nada (general)
*Tipo: B
*Parámetros función: 3 parámetros
**Primer parámetro:
***0: Da error si no hay filas o si hay un error devolviendo un 1 o un 2 respectivamente en el control de status, control 1.
***1: Sólo avisa si hay un error de base de datos y devuelve un 2 en el control de status, control 1.
**Segundo parámetro:
***Número de control donde se almacenaran el número de filas afectadas por el select de la función, si no se desea guardarlas en ningún control introducir el valor 0. Su aplicación tiene utilidad en la programación interna
**Tercer parámetro:
***'s': La sentencia sql se depurará antes de ejecutarse. Por ejemplo en sentencias selects se eliminan las condiciones de la clausula where de los campos que no tienen ningún valor
***'n': La sentencia sql se ejecutará sin ningún cambio.

*Ejemplo: 1,99 En este ejemplo se avisa si hay un error de base de datos y almacena el número de filas afectadas por la sentencia select de la función en el control 99.
*Sentencia SQL: Sentencia a ejecutar, por ejemplo:
select fmh_codi,fmh_desc from h_famhor where oid=#006
*Pares de campos: Controles a rellenar con los datos de la select, por ejemplo:
001063,002064
Nota: Esta función no puede utilizarse para rellenar el contenido del campo donde está definida.

====g_salir====
*Sale de la pantalla devolviendo un 1 en el estatus.
*Anula el comportamiento del campo enlazar. Si un control contiene una función [[Funciones#g_salir|g_salir]], si se ejecuta, no se efectuará el enlace que se halla especificado en el campo "enlazar ctrl"

====g_seleccionar====
*Pone en estado de seleccionar
*Establece los atributos correspondientes al estado de seleccionar.
*Inicializa los campos de acuerdo con sus valores por defecto en función de los parámetros recibidos. Si no recibe ningún parámetro se comporta como si hubiera recibido un 0.
*Parámetros: 1
**0: No modifica ningún control.
**1: Inicializa todos los controles a su valor por defecto.
**2: Inicializa los controles mayores que 50 a su valor por defecto.
**3: Inicializa todos los controles a su valor por defecto a excepción de los indicados, por ejemplo: 3 51 52 63

====g_setatr====
*Se usa para cambiar un atributo en tiempo de ejecución a uno o varios controles. La función se asigna a cualquier control de la pantalla.
*Parámetros de la función: El primer parámetro será un digito, un 0 o un 1 que indicará si el atributo es dinámico o estático respectivamente, es decir, si cuando cambie el estado de la pantalla (altas, consultas, etc...), el atributo se modificará con su valor correspondiente o mantendrá el que le indiquemos en la función. A continuación se introducen tantos parámetros como controles queramos modificar. Para cada control escribimos el número de control de 3 dígitos, el signo igual y el atributo de 2 dígitos, los parámetros se separan por comas. Si tenemos muchos campos que tendrán el mismo atributo podemos agruparlos mediante guiones.
*Ejemplo:
1,051=10,052-056=20,053-062=00
En este ejemplo el campo 51 estará deshabilitado, los campos 52 y 56 estarán ocultos y los campos 53 y 62 estarán habilitados, y en los tres casos estos atributos se mantendrán en todos los estados.

====g_sustit====
Se usa principalmente en la búsqueda avanzada. Su función es sustituir el valor del control que se le pasa en “Páram. Func.” por los valores de los controles contenidos en “Sentencia SQL”, separados por comas. De esta forma si después has de pasar todos estos valores, los tendrás todos contenidos dentro de un único control.

[[Categoría:desarrolladores]]