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Albaranes de ventas

2026-02-10T16:02:08Z

Conxita: /* Fecha de entrega */

[[Imagen:dgg0350v.png|thumb|right|250px|Albaranes de ventas - dgg0350]]
Desde aquí se gestionan todos los albaranes, ya sean pendientes o facturados. Y desde aquí puedes ver los detalles de cada albarán, pulsando el botón [[dgg0351 | ''Detalles'']].

Para generar un albarán a partir de un pedido ya introducido, clicamos ''Nuevo'', seleccionamos el cliente, y después introducimos el número de pedido en el campo correspondiente, o bien si no lo tenemos a mano desplegamos la lista de pedidos pendientes de servir para ese cliente.

==Campos==
=====Almacén=====
Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los [[dgen002 | datos del usuario]].

=====Ej. (Ejercicio)=====
{{:campo ejercicio}}

=====Número=====
El número de albarán.

=====Fecha pedido=====
En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

=====Fecha de entrega=====
Fecha en la que se entrega del albarán, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

=====Estado=====
Indica el código y la descripción del estado del albarán. Hay tres tipos de estado:
*P | Pendiente: El albarán aún no está preparado.
*F | Facturado: El albarán está ya facturado.
*Todos: Sólo en caso de búsqueda, busca entra los albaranes facturados y pendientes.

=====Autorizado=====
Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

=====Tercero, nombre=====
{{:campo tercero}}

En caso de que sea una venta ''esporádica'' a un cliente y no deseamos darle de alta en nuestra Base de Datos, debemos utilizar el código del Tercero "1", que es la figura del cliente ''Varios'' y en el campo ''nombre'', informar del nombre del cliente en cuestión. Para más información consulta [[Cómo hacer un Albarán]].

=====Divisa, Cambio=====
Divisa con la que se cobrará la mercancía. Para añadir/modificar valores de las monedas consulta el listado de [[divisas01 | Divisas]].

=====Quien recibe ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

=====D.A.E. (Dirección alternativa de envío)=====
{{:campo dirección alternativa}}

=====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Condiciones de envío=====
Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====G. facturación (Grupo de facturación)=====
Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[dgg0201 | grupos de facturación]].

=====Condiciones de pago=====
Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[Bancos02 | condiciones de pago]].

=====Bultos=====
Número de paquetes en los que se envía la mercancía.
Si en alguno de los detalles, el campo bultos tiene un valor diferente de 0, se recalculará este campo bultos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Kg=====
Peso total de la mercancía de todos los detalles.
Si en alguno de los detalles, el campo peso bruto tiene un valor diferente de 0, se recalculará el campo kilos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Volumen=====
Volumen en m3 del total de bultos.

=====Observaciones=====

=====Agente 1, Agente 2, Agente 3=====
Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

=====Doid=====
{{:campo Doid}}

=====Intrastat=====
El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

==Botones==

[[Imagen:Boto_106.png|left]]
'''Imprimir albarán de transporte''': Genera un albarán para el transportista.

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Etiquetas transporte''': Genera las etiquetas del pedido para poner en los bultos.

[[Imagen:Boto_110.png|left]]
'''Imprimir albarán''': Imprime el albarán para ser archivado.

[[Imagen:Boto_52.png|left|21px]]
'''Terceros''': Te envía a la ficha de [[dgg0102 | Terceros]] del cliente.

==Botones Especiales==
[[Imagen:Boto_117.png|left|21px]]
'''Facturar albarán''': Para facturar directamente el albarán. Éste botón se muestra sólo cuando el albarán seleccionado pertenece a un Tercero con código "1".

Albaranes de ventas

2026-02-10T16:01:49Z

Conxita: /* Número */

[[Imagen:dgg0350v.png|thumb|right|250px|Albaranes de ventas - dgg0350]]
Desde aquí se gestionan todos los albaranes, ya sean pendientes o facturados. Y desde aquí puedes ver los detalles de cada albarán, pulsando el botón [[dgg0351 | ''Detalles'']].

Para generar un albarán a partir de un pedido ya introducido, clicamos ''Nuevo'', seleccionamos el cliente, y después introducimos el número de pedido en el campo correspondiente, o bien si no lo tenemos a mano desplegamos la lista de pedidos pendientes de servir para ese cliente.

==Campos==
=====Almacén=====
Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los [[dgen002 | datos del usuario]].

=====Ej. (Ejercicio)=====
{{:campo ejercicio}}

=====Número=====
El número de albarán.

=====Fecha pedido=====
En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

=====Fecha de entrega=====
Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

=====Estado=====
Indica el código y la descripción del estado del albarán. Hay tres tipos de estado:
*P | Pendiente: El albarán aún no está preparado.
*F | Facturado: El albarán está ya facturado.
*Todos: Sólo en caso de búsqueda, busca entra los albaranes facturados y pendientes.

=====Autorizado=====
Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

=====Tercero, nombre=====
{{:campo tercero}}

En caso de que sea una venta ''esporádica'' a un cliente y no deseamos darle de alta en nuestra Base de Datos, debemos utilizar el código del Tercero "1", que es la figura del cliente ''Varios'' y en el campo ''nombre'', informar del nombre del cliente en cuestión. Para más información consulta [[Cómo hacer un Albarán]].

=====Divisa, Cambio=====
Divisa con la que se cobrará la mercancía. Para añadir/modificar valores de las monedas consulta el listado de [[divisas01 | Divisas]].

=====Quien recibe ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

=====D.A.E. (Dirección alternativa de envío)=====
{{:campo dirección alternativa}}

=====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Condiciones de envío=====
Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====G. facturación (Grupo de facturación)=====
Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[dgg0201 | grupos de facturación]].

=====Condiciones de pago=====
Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[Bancos02 | condiciones de pago]].

=====Bultos=====
Número de paquetes en los que se envía la mercancía.
Si en alguno de los detalles, el campo bultos tiene un valor diferente de 0, se recalculará este campo bultos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Kg=====
Peso total de la mercancía de todos los detalles.
Si en alguno de los detalles, el campo peso bruto tiene un valor diferente de 0, se recalculará el campo kilos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Volumen=====
Volumen en m3 del total de bultos.

=====Observaciones=====

=====Agente 1, Agente 2, Agente 3=====
Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

=====Doid=====
{{:campo Doid}}

=====Intrastat=====
El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

==Botones==

[[Imagen:Boto_106.png|left]]
'''Imprimir albarán de transporte''': Genera un albarán para el transportista.

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Etiquetas transporte''': Genera las etiquetas del pedido para poner en los bultos.

[[Imagen:Boto_110.png|left]]
'''Imprimir albarán''': Imprime el albarán para ser archivado.

[[Imagen:Boto_52.png|left|21px]]
'''Terceros''': Te envía a la ficha de [[dgg0102 | Terceros]] del cliente.

==Botones Especiales==
[[Imagen:Boto_117.png|left|21px]]
'''Facturar albarán''': Para facturar directamente el albarán. Éste botón se muestra sólo cuando el albarán seleccionado pertenece a un Tercero con código "1".

Archivo:Dgs0306.png

2025-02-25T16:36:51Z

Conxita:

Generación de OFs a partir de las Necesidades

2025-02-25T16:36:29Z

Conxita:

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==
[[Imagen:dgs0306.png|thumb|right|205px|Generación de OFs a partir de las Necesidades - dgs0306]]

Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricación (OFs) para los artículos cuyo tipo de aprovisionamiento está configurado como fabricación.

En el listado se muestran los artículos que necesitan ser fabricados, junto con:

* La cantidad propuesta para lanzar la orden de fabricación de cada artículo.
* Datos de stock relevantes que pueden ayudar a decidir si la cantidad propuesta es adecuada o si es necesario modificarla.

== Selección y Generación de OFs ==

Para seleccionar qué órdenes de fabricación se desean generar, se debe marcar la casilla de la primera columna cuando el check <code>Seleccionar</code> está activado.

Una vez ajustadas las cantidades y seleccionadas las OFs a generar, basta con pulsar el botón <code>Órdenes de Fabricación</code> para crear automáticamente todas las órdenes seleccionadas.

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T16:33:39Z

Conxita: /* Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) */

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==
[[Imagen:dgs0130.1.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas, listado - dgs0130]]

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar [[dgs0306 | una tabla intermedia]] con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T16:33:07Z

Conxita: /* Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) */

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==
[[Imagen:dgs0130.1.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas, listado - dgs0130]]

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar [dgs0306 | una tabla intermedia] con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Generación de OFs a partir de las Necesidades

2025-02-25T16:25:22Z

Conxita: Página creada con «== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) == Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricaci...»

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricación (OFs) para los artículos cuyo tipo de aprovisionamiento está configurado como fabricación.

En el listado se muestran los artículos que necesitan ser fabricados, junto con:

* La cantidad propuesta para lanzar la orden de fabricación de cada artículo.
* Datos de stock relevantes que pueden ayudar a decidir si la cantidad propuesta es adecuada o si es necesario modificarla.

== Selección y Generación de OFs ==

Para seleccionar qué órdenes de fabricación se desean generar, se debe marcar la casilla de la primera columna cuando el check <code>Seleccionar</code> está activado.

Una vez ajustadas las cantidades y seleccionadas las OFs a generar, basta con pulsar el botón <code>Órdenes de Fabricación</code> para crear automáticamente todas las órdenes seleccionadas.

Dgs0306

2025-02-25T16:23:44Z

Conxita: Página redirigida a Generación de OFs a partir de las Necesidades

#REDIRECT [[Generación de OFs a partir de las Necesidades]]

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T16:05:57Z

Conxita:

[[Imagen:dgs0130.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas - dgs0130]]
== Descripción del proceso en el ERP ==

Desde esta pantalla se generan las necesidades explosionadas de toda la empresa, desde el producto acabado que se vende hasta la materia prima necesaria para fabricarlo, pasando por los distintos semielaborados que puedan formar parte de sus escandallos.

=== Campo "Hasta la fecha" ===
Este campo indica qué movimientos se tendrán en cuenta en el cálculo. Si existen pedidos de clientes y/o de proveedores a largo plazo, puede ser conveniente no considerarlos para obtener una estimación más ajustada de las necesidades inmediatas de stock y así mantener un mejor control del inventario.

=== Check "Stock mínimo" ===
Este parámetro determina si el programa debe añadir al cálculo las cantidades necesarias para situar el stock por encima del nivel mínimo establecido.

* Si está activado, el ERP buscará todos los artículos que estén por debajo del **Punto de Pedido** y añadirá como necesidad la diferencia entre el stock actual y dicho **Punto de Pedido**.

=== Check "Orden de Fabricación" ===
Este parámetro indica si el cálculo de necesidades debe considerar las órdenes de fabricación en estado **previsto** y **activo**.

* Para las órdenes de fabricación **activas**, solo se tendrá en cuenta la diferencia entre la cantidad teórica y la cantidad real producida hasta ese momento.

Una vez hecha la selección, pulsando el botón 'Aceptar' veremos el [[dgs0130.1 | Informe de Necesidades Explosionadas]].

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T16:05:32Z

Conxita:

Archivo:Dgs0130.1.png

2025-02-25T15:58:50Z

Conxita:

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T15:58:35Z

Conxita:

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==
[[Imagen:dgs0130.1.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas, listado - dgs0130]]

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar una tabla intermedia con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T15:56:36Z

Conxita: Página creada con «== Pantalla del listado de Necesidades de Stock == Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las...»

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar una tabla intermedia con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Dgs0130.1

2025-02-25T15:52:35Z

Conxita: Página redirigida a Necesidades Explosionadas - listado

#REDIRECT [[Necesidades Explosionadas - listado]]

Dgs0130.1

2025-02-25T15:52:24Z

Conxita: Página redirigida a Necesidades Explosionadas -listado

#REDIRECT [[Necesidades Explosionadas -listado]]

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T15:11:43Z

Conxita:

Archivo:Dgs0130.png

2025-02-25T15:05:02Z

Conxita:

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T15:02:32Z

Conxita:

[[Imagen:dgs0130.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas - dgs0130]]
Desde esta es pantalla se generan las necesidades explosionadas de toda la empresa. Desde el producto acabado que se vende hasta la materia prima necesaria para fabricarlo, pasando por los distintos semielaborados que puedan contener sus escandallos. El campo "Hasta la fecha", indica que movimientos se van a tener en cuenta, dado que si tenemos pedidos de clientes y/o de proveedores a largo plazo, probablemente nos interese no tenerlos en cuenta, para calcular las necesidades de stock inmediato, para tener un stock más controlado. El check "Stock mínimo", indica al programa si debe calcular las necesidades de stock, añadiendo las cantidades necesarias para quedar por encima de dicho stock. - Si está activo, buscará todos los artículos que están por debajo del "Punto de Pedido" y añadirá como necesidad la diferencia entre el stock actual y dicho "Punto de pedido" El check "Orden de Fabricación", indica al programa si en el cálculo de necesidades, debe tener en cuenta las órdenes de fabricación en estado previsto y activas. En el caso de las órdenes de fabricación activas, únicamente tendrá en cuenta las necesidades de la diferencia entre la cantidad teórica y la real hasta ese momento.

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T15:00:21Z

Conxita: Página creada con «Desde esta es pantalla se generan las necesidades explosionadas de toda la empresa. Desde el producto acabado que se vende hasta la materia prima necesaria para fabricarlo,...»

Desde esta es pantalla se generan las necesidades explosionadas de toda la empresa. Desde el producto acabado que se vende hasta la materia prima necesaria para fabricarlo, pasando por los distintos semielaborados que puedan contener sus escandallos. El campo "Hasta la fecha", indica que movimientos se van a tener en cuenta, dado que si tenemos pedidos de clientes y/o de proveedores a largo plazo, probablemente nos interese no tenerlos en cuenta, para calcular las necesidades de stock inmediato, para tener un stock más controlado. El check "Stock mínimo", indica al programa si debe calcular las necesidades de stock, añadiendo las cantidades necesarias para quedar por encima de dicho stock. - Si está activo, buscará todos los artículos que están por debajo del "Punto de Pedido" y añadirá como necesidad la diferencia entre el stock actual y dicho "Punto de pedido" El check "Orden de Fabricación", indica al programa si en el cálculo de necesidades, debe tener en cuenta las órdenes de fabricación en estado previsto y activas. En el caso de las órdenes de fabricación activas, únicamente tendrá en cuenta las necesidades de la diferencia entre la cantidad teórica y la real hasta ese momento.

Dgs0130

2025-02-25T14:59:56Z

Conxita: Página redirigida a Necesidades Explosionadas

#REDIRECT [[Necesidades Explosionadas]]

Archivo:Dgg0450.0c.png

2022-06-03T11:20:27Z

Conxita: Conxita subió una nueva versión de Archivo:Dgg0450.0c.png

Factura de Compras

2022-06-03T11:17:19Z

Conxita:

[[Imagen:dgg0450.0c.png|thumb|right|205px|Pantalla de Mantenimiento de Facturas de Compras - dgg0450.0c]]

==Campos==
====Cód. Interno====
El código interno que identifica la factura.

====Ej.====
Ejercicio actual de compras. El programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la [[configuración general]]. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.

====Serie====
Código de la serie a la que pertenece la factura. Por defecto saldrá la [[dgg0213c|serie general]] que por defecto es blanco. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.

====N.Fra====
El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único dentro de la [[dgg0213c|serie]].

====Tercero====
Indica el Nombre y el código del Proveedor del que viene la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Proveedor, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre.
En el caso de usar el Proveedor VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Proveedor que no queramos introducir en el sistema.

====B.Inm====
Bien Inmovilizado, indica si la factura corresponde a la compra de un bien inmovilizado.

====Ref.fra.proveedor====
Referencia de factura del proveedor, es la referencia de la factura que nos ha enviado el proveedor.

====F. Recep.====
Fecha de recepción, es la fecha en que hemos recibido la factura.

====F.Fra====
Fecha de la factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 05022009, 05/02/2009, 020209...

====Cuenta====
Cuenta contable del proveedor, se rellena con su numero de cuenta contable de forma automática al indicar el Proveedor.

====Div. (Divisa)====
Divisa usada para trabajar con el Proveedor en la Factura. Se obtiene directamente del [[dgg0102|proveedor]].

====Cambio====
{{:campo cambio}}

====Tipo====
Indica el tipo de Factura.
En función del país del proveedor la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcular la forma de calcular el IVA.
Los tipos disponibles son:
*De aduanas.
*Importación.
*Intracomunitarias deducibles.
*Intracomunitarias no deducibles.
*Interior.
*Exentas.

====Imp. comprob.====
Importe de Comprobación, si el usuario introduce este campo, comprueba que la cantidad indicada es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algún error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.

====Base Importación====
Base de importación, es la base que figura en el documento de aduanas para calcular el IVA de la importación.

====Importe total====
Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.

====Im. con retenciones====
Es el Importe Total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de al proveedor se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la [[Terceros|ficha del proveedor ]] en los campos de retenciones del IRPF.

====Bruto====
Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.

====Dto. Comercial====
Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor.

====Dto.p.p/rec.fin.====
Porcentaje de descuento que se ha aplicado bajo descuento por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la [[Terceros|ficha del proveedor]]. Cuando el tipo es positivo, es un Recargo y cuando es negativo, un pronto pago.

====Condiciones pago====
En este campo nos aparecerán las [[condiciones de pago]] que tengamos acordadas con ese proveedor si así se lo hemos indicado al programa. Cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el proveedor, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. Si queremos modificar las condiciones que tengamos para esta operación, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.

====Centro de coste====
Este campo contiene el código y el nombre del [[centros de coste]] que corresponde a la Factura.

====IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.====
En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:

*Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.

*Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.

*Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.

====Ret. IRPF====
Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del proveedor ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.

*Base: a partir de la cual se calculará la retención

*Tipo: porcentaje de la retención

*Cuota: importe de la retención que se aplica a la base

====Ret. garantía====
En el caso de que sea especificado una retención por garantía en la [[dgg0102|ficha del proveedor]], aparecerá aquí y se aplicara.

====Rec. Equiv====
En función de si aparece en la [[dgg0102|ficha del proveedor]], se aplicara o no.

====Observaciones====
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.

=====Clave O.T.T.=====
Clave Operación con Trascendencia Tributaria
Se utiliza para la confección y envio del Libro de Facturas Recibidas a través del S.I.I, Suministro inmediato de Informacióna la Agència Tributaria.

La lista de claves a utilizar para calificar la factura según su naturaleza se puede consultar aquí:
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI18_m_pD4AhUT5hoKHQuNCr8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.es%2Fstatic_files%2FSede%2FProcedimiento_ayuda%2FG417%2FFicherosSuministros%2FV_1_1%2FSII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf&usg=AOvVaw2b2svHJPBKI64gWQS_9VeQ SII – Suministro Inmediato de Información - Agencia Tributaria]

Para documento versión 1.1. Tabla L3.2, página 225.

El valor por defecto que asigna la aplicación en función del tercero y el tipo de bien es el siguiente:

Factura Intracomunitaria deducible: 09
Factura de importación: 13
Factura de arrendamiento: 12

Conviene revisar el valor y cambiarlo si no corresponde a la naturaleza de la factura.

==Menú==
{{:Boton terceros}}

{{:Boton efectos}}

{{:Boton consultar asiento}}

{{:Boton informe impreso}}

{{:Boton exportar a hoja de calculo}}

{{:Boton nuevo documento}}

{{:Boton documentos}}

==Albaranes==
[[Imagen:dgg0450.1c.png|thumb|right|205px|Pantalla Albaranes para Facturas de Compras - dgg0450.1c]] A través del botón Albaranes podemos ver las lineas de los albaranes el proveedor ha facturado.
En la parte superior tenemos campos que nos proporcionan información acerca de la factura, mientras que los de la zona inferior muestran datos sobre la linea que tenemos seleccionada.

====Consultar Albarán====
Desde aquí accedemos a la pantalla de [[Albaranes de Compra|Albaranes]] donde podremos ver el albarán al que pertenece la linea que tenemos seleccionada.

====Quitar Todos====
Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.

[[Categoría:Usuarios]]

Archivo:Dgg0450.0c.png

2022-06-03T11:15:45Z

Conxita: Conxita subió una nueva versión de Archivo:Dgg0450.0c.png

Archivo:Dgg0450.0v.png

2022-06-03T11:08:43Z

Conxita: Conxita subió una nueva versión de Archivo:Dgg0450.0v.png

2022-04-25T07:00:33Z

Conxita:

Archivo:Dgg0123.png

2022-04-25T06:52:29Z

Conxita: Conxita subió una nueva versión de Archivo:Dgg0123.png

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T17:07:59Z

Conxita: /* Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de las mercancías -> Se consignará el código de ocho dígitos de la subpartida de la NC correspondiente a la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, de acuerdo con la NC vigente en el período de referencia de la declaración. Se toma del campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.
#NIF contraparte ->Número Identificación a efectos del IVA asignado a la contraparte de la operación.NIF tomado de la ficha del tercero

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T17:06:29Z

Conxita: /* Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de las mercancías -> Se consignará el código de ocho dígitos de la subpartida de la NC correspondiente a la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, de acuerdo con la NC vigente en el período de referencia de la declaración.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.
#NIF contraparte ->Número Identificación a efectos del IVA asignado a la contraparte de la operación.NIF tomado de la ficha del tercero

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T16:54:52Z

Conxita: /* Que es el Intrastat. */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.
#NIF contraparte ->Número Identificación a efectos del IVA asignado a la contraparte de la operación.NIF tomado de la ficha del tercero

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T16:51:23Z

Conxita: /* Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.
#NIF contraparte ->Número Identificación a efectos del IVA asignado a la contraparte de la operación.NIF tomado de la ficha del tercero

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T16:48:12Z

Conxita: /* Que es el Intrastat. */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T16:47:10Z

Conxita: /* Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 | Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).
]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2022-02-08T16:46:29Z

Conxita: /* Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 4 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1361 Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).
]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2021-12-01T11:17:06Z

Conxita: /* Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 5 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.

[https://www.boe.es/eli/es/res/2018/05/22/(1) Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2021-12-01T11:16:54Z

Conxita: /* Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 5 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.

'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.
[https://www.boe.es/eli/es/res/2018/05/22/(1) Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.

Generación del fichero para la Declaración Informativa del Intrastat

2021-12-01T11:16:43Z

Conxita: /* Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración */

===Introdución.===

Mediante este proceso podremos generar de forma automática el fichero para cumplimentar la Declaración Informatica del Intrastat.

===Que es el Intrastat.===

Es una declaración en la que se deben relacionar los movimientos físicos de mercancías entre la Península e Islas Baleares con otros Estados miembros/Irlanda del Norte, con independencia de que la calificación de la operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (operación intracomunitaria, entrega interior de bienes, prestación de servicios, etc.).

No hay que confundir la declaración del Intrastat con la declaración del modelo 349.

Esta consulta frecuente de la Agencia Tributaria española lo aclara:

[https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc02f 143768-01.- INTRASTAT Y EL MODELO 349]

====Consideraciones a tener en cuenta antes de la generación de la declaración====
Para que la aplicación pueda generar la Declaración del Intrastat de forma correcta, previamente deben haberse informado de todos los códigos Intrastat correspondientes en los siguientes elementos:
*La ficha del artículo
*La ficha del tercero
*El abarán de venta/compra (*)

(*) en el caso de que los valores tomados de la ficha del artículo o tercero tengan otro valor distinto para la operación en concreto.

La aplicación generará un fichero para cada tipo de flujo: Introducción(compras) y Expedición(ventas).

Para la confección se tendran en cuenta todos los albaranes facturados en facturas intracomunitarias de bienes. Se toma la fecha del albarán para considerar su inclusión en el periodo.

El contenido de la declaración y la relación de códigos que deben informarse para cada operación está desarrollado en el Capítulo 5 de la normativa que establece la declaración de Intrastat.

En el anexo VII puede verse la composición del archivo csv para presentar la declaración.
La aplicación permite obtener un fichero detallado donde cada línea corresponde a un detalle de un albarán, o bien un fichero resumido agrupando la información básicamente por producto con datos accesorios iguales.
'''Importante!:''' Si se utilizan artículos tipo kit, puede que la información no sea exacta y por tanto habría que generar un fihcero detallado y editar manualmente el mismo.
[https://www.boe.es/eli/es/res/2018/05/22/(1) Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).]

====Orígen de los datos para la confección del archivo csv de la declaración====
#Estado miembro de procedencia/destino -> País de entrega rececepción del tercero del albarán de entrega/rececpión.
#Provincia destino o de expedicion -> Dos primeros dígitos del código de la dirección postal de la empresa declarante.
#Condiciones de entrega (Incoterms, Anexo III) -> Condiciones de envío del albarán.
#Naturaleza de la transacción, 2 dígitos (Anexo IV) -> 1er y 2o campo Intrastat del detalle del albarán, por defecto 1 1, puede predefinirse con valor distinto.
#Modalidad del transporte (Anexo V) -> 1er Campo Intrastat de la cabecera del albarán, se toma a su vez de la ficha del tercero.
#Puerto Aerpuerto de carga/descarga (se deja en blanco).
#Código de mercancías con código adicional (Anexo VI) -> Campo Intrastat de la ficha del artículo.
#País origen solamente en importaciones -> Campo país orígen del detalle del albarán, se toma a su vez de la ficha del artículo.
#Régimen estadistico (se deja en blanco).
#Masa neta en kg -> De la cantidad del detalle del albarán, si la primera unidad es kg, se toma esa cantidad, si no se calcula en función del peso neto del artículo.
#Unidades Suplementarias -> Segundas unidades del detalle del albarán en caso de que las haya.
#Valor -> Valor de la mercancía, se toma el importe del detalle del albarán.
#Valor estadístico -> Valor corregido de la mercancía con la adición de datos accesorios, como el transporte y el seguro, ver la norma pra mas detalles. Se toma el mismo valor que la mercancía, en caso de ser distinto se tendrá que editar manualmente en el archivo generado.