Ver el código de «Como introducir un anticipo»

En el caso de que un cliente nos haga un anticipo a cuenta de un pedido, deberemos crear un efecto por la cantidad anticipada, con fecha de cancelación igual a la del cobro para que se cree el correspondiente apunte contable y por otra parte haremos otro efecto con el mismo importe negativo para el mismo cliente.

Una vez que se realice la factura, nos habrá generado un efecto por el importe total de la misma y entonces deberemos hacer una unión de este efecto con el del anticipo, con lo cual resultará un nuevo efecto por la diferencia que es justo el importe que nos debe el cliente.

Cuando el cliente nos haga efectivo este último efecto, se realizará automáticamente el apunte contable correspondiente, de forma que la cuenta contable también quedará saldada.

De esta forma la gestión de tesorería, cuadrará perfectamente con la cuenta corriente contable y el control de riesgos también lo tendrá en cuenta en sus cálculos.