Ver el código de «Detalles de pedido proveedor»

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[[Imagen:Dgg0302.png|thumb|right|250px|Captura de pantalla]]
Los campos que se encuentran sobre el listado en pantalla ('''Almacén''', '''Ejercicio''', '''Número''', '''Fecha''', '''Código''', '''Tercero''' y '''Divisa''') son campos que pertenecen a la cabecera de pedido y por lo tanto, comunes a todas las líneas de este pedido. Estos campos son informativos y no pueden ser modificados.

==Campos==
=====N. linea (Número de linea)=====
Se trata del número de linea del detalle del pedido. Cada vez que se cree un nuevo detalle, se le asignará un número de linea de forma automática que será el siguiente al último introducido.

=====Fecha entrega=====
Fecha de entrega pedido.

=====Fecha e. confrimada=====
Fecha de entrega confirmada del pedido.

=====Servido=====
Campo Sí/No. Indica si el pedido ha sido servido.

=====Inamovible=====
Indica si la fecha de entrega se puede modificar, por defecto 'N'.

=====Versión=====
En este campo irá la versión del pedido realizado en última instancia. En caso que se solicite algún cambio en el pedido, lo reflejaremos en este campo. Cuando modifiquemos el pedido aumentará la versión automáticamente sin anular la anterior.

Si hay más de una versión, al lado del campo se habilita el botón Versiones, para poder acceder a todas las que haya.

=====Fecha de modificación=====
Indica la fecha de modificación de cada versión.

=====Código artículo=====
Identificador del artículo.

=====Stocks previstos [[Imagen:boto_122_2.png]]=====
Este icono nos sirve para poder acceder a la pantalla de [[stkprev | previsión de stocks]] del artículo seleccionado. En esta pantalla veremos una previsión de los stocks que tendremos en cada momento en función del stock actual, órdenes de fabricación (OFP), pedidos de clientes (PDC) y pedidos a proveedores (PDP).

=====Cantidad 1 y cantidad 2=====
Estos dos campos indican la cantidad que se pide del artículo. Cada una de las cantidades tiene una unidad que la representa.
Si el arículo sólo dispone de una unidad la cantidad 2 será 0.
La equivalencia entre las unidades puede ser Fija o Variable, y se define en la ficha del artículo.

=====Uds. 1 y uds. 2 ((unidades)=====
En estos dos campos se muestra el [[Dgg0208 | tipo de unidades]] de las cantidades.

=====Precio unitario=====
Precio del artículo por unidad.

=====Descripción 1 y descripción 2=====
En estos dos campos se ven reflejados dos breves descripciones del artículo.

=====Dto. 1, dto. 2, dto. 3 (Descuentos)=====
Descuentos aplicados a los artículos del pedido.

=====IVA=====
Iva aplicado al pedido.

=====Importe=====
Producto del coste del artículo por la cantidad.

=====Cuenta contable=====
Numero que identifica la cuenta contable y nombre o descripción.

=====Descripción ampliada=====
Descripción ampliada del artículo.

=====Centro de coste=====
Número que identifica el centro de coste y nombre.

=====Observaciones internas=====
Observaciones internas del pedido.

=====Ref. pedido tercero=====
Referencia del pedido del proveedor, en caso que sea distinto del nuestro.

=====Ref. artículo tercero=====
Referencia artículo proveedor.

=====Cantidad pendiente=====
Un pedido grande puede servirse por partes, y en este campo aparecerá la cantidad que nos queda por servir. Por ejemplo, si nos hacen un pedido de 1000 piezas y en este momento sólo tenemos en stock 500 lo que vamos a hacer es servir un albarán de 500 piezas. En este caso si consultamos el pedido veremos que el campo "Cantidad pendiente" nos indica que hay 500 piezas pendientes.
Al crear el albarán, la aplicación nos pregunta si queremos dejar el pedido como servido o como pendiente. Esto es así porqué si nos piden 1000 piezas y servimos 990, muchas veces por 10 piezas el liente no va a querer que se le acabe de sevir.

=====Intrastat=====
Los dos primeros dígitos identifican la Naturaleza de la Transacción, el tercero se refiere al Régimen Estadístico y el cuarto es el país de origen de la mercancía.