La primera factura - Historial de revisiones

Albert Castilla Querol en 10:42 14 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 11:40 12 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 09:24 12 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 08:29 12 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 11:53 10 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 10:25 7 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 09:04 7 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 08:31 7 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 11:56 6 nov 2008

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Albert Castilla Querol en 11:29 6 nov 2008

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 ==Crear nueva factura==
-[[Media:Pfactvent.png|Pantalla de Facturas]]
+[[Media:dgg0450.0.png|Pantalla de Facturas]]
 Vamos a ''Nuevo'' o ''F2'' para crear una nueva factura.
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 ==Crear albarán==
-[[Media:Palbvent.png|Pantalla de Albaranes]]
+[[Media:dgg0351.png|Pantalla de Albaranes]]
 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos.

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-==Mi primera factura==
+=Mi primera factura=
-Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en '''mi primer cliente''' que os explicará los pasos a seguir.
+Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en [[dgc0101|mi primer cliente]] que os explicará los pasos a seguir.
 Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en:
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-====Crear nueva factura====
+==Crear nueva factura==
 [[Media:Pfactvent.png|Pantalla de Facturas]]
@@ Línea 24: / Línea 24: @@
-====Crear albarán====
+==Crear albarán==
 [[Media:Palbvent.png|Pantalla de Albaranes]]
 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos.
-Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:Mantart.png]] y luego a como [[dgg0101|crear un artículo]].
+Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:boto_158.png]] y luego a como [[dgg0101|crear un artículo]].
 Si ya tenemos artículos en el almacén:
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 Volveremos a la pantalla de la factura pero con la información del albarán lista. Guardamos la factura.
-====Pantalla efectos generados====
 [[Media:Pefgen.png|Pantalla ejemplo]]

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 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos.
-Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:Mantart.png]] y luego a como '''crear un artículo'''.
+Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:Mantart.png]] y luego a como [[dgg0101|crear un artículo]].
 Si ya tenemos artículos en el almacén:

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 ====Pantalla efectos generados====
 [[Media:Pefgen.png|Pantalla ejemplo]]
 Nos saltará una pantalla con los efectos generados donde nos muestra los datos del cliente, el total que debe abonar, fecha de vencimiento y la forma de pagó. La fecha de cancelación esta por defecto 01/01/3000 para evitar problemas. Cualquier cosa que se quiera modificar se puede modificar con el botón ''Modificar. ''Sí modificamos alguna de las fechas solo que pongamos los números, la aplicación ya poné las /.

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 Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en '''mi primer cliente''' que os explicará los pasos a seguir.
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-[[Imagen:Pfactvent.png|thumb|200px|left|Pantalla de Facturas]]
+====Crear nueva factura====
 Vamos a ''Nuevo'' o ''F2'' para crear una nueva factura.
@@ Línea 17: / Línea 20: @@
 Si solo hay una solución en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito para elegir el que nosotros buscamos.
-[[Imagen:Palbvent.png|thumb|200px|right|Pantalla de Albaranes]]Hacemos clic en el botón ''Albaranes'' o ''F12'' para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.
+====Crear albarán====
 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos.
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 Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:Mantart.png]] y luego a como '''crear un artículo'''.
-Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo.
+Si ya tenemos artículos en el almacén:
-Vamos a ''Cantidad 1'' e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''.
+=====Cantidad 1=====
-Los campos ''Dto.1, Dto.2 ''y ''Dto.3 ''son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.
+=====Dto.1, Dto.2 y Dto.3=====
 El IVA también lo podemos modificar dándole al desplegable y eligiendo el que corresponde. Una vez hecho esto guardamos el albarán y cerramos esta pantalla.
 Volveremos a la pantalla de la factura pero con la información del albarán lista. Guardamos la factura.
-[[Imagen:Pefgen.png|thumb|200px|left|Efectos Generados]] Nos saltará una pantalla con los efectos generados donde nos muestra los datos del cliente, el total que debe abonar, fecha de vencimiento y la forma de pagó. La fecha de cancelación esta por defecto 01/01/3000 para evitar problemas. Cualquier cosa que se quiera modificar se puede modificar con el botón ''Modificar. ''Sí modificamos alguna de las fechas solo que pongamos los números, la aplicación ya poné las /.
+====Pantalla efectos generados====
 Por ejemplo: 010108 = 01/01/2008.
 Si todo esta correcto cerramos esta pantalla y habremos hecho nuestra primera factura.

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en mi primer cliente que os explicará los pasos a seguir.
+Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en '''mi primer cliente''' que os explicará los pasos a seguir.
-−
 Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en:
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 Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento
-FOTO
+[[Imagen:Pfactvent.png|200px|left]]
 Vamos a ''Nuevo'' o ''F2'' para crear una nueva factura. En el campo ''Tercero'' ponemos el código del tercero o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente, solo debemos escribir desde una letra que la contenga el nombre, como una palabra clave, y luego clicamos en el desplegable de la derecha. Si solo hay una posibilidad en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito.
-Hacemos clic en el botón ''Albaranes'' o ''F12'' para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.
+[[Imagen:Palbvent.png|200px|right]]Hacemos clic en el botón ''Albaranes'' o ''F12'' para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.
 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente y ya nos pasa a los campos de abajo que son los que rellenaremos.
-Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic FOTO-boto_manart y luego a como '''crear un artículo'''.
+Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:Mantart.png]] y luego a como '''crear un artículo'''.
-Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a ''Cantidad 1''e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''. Los campos ''Dto.1,Dto.2 ''y ''Dto.3 ''son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente. El IVA también lo podemos modificar dándole al desplegable y eligiendo el que corresponde. Una vez hecho esto guardamos el albarán y cerramos esta pantalla.
+Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a ''Cantidad 1'' e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''. Los campos ''Dto.1,Dto.2 ''y ''Dto.3 ''son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente. El IVA también lo podemos modificar dándole al desplegable y eligiendo el que corresponde. Una vez hecho esto guardamos el albarán y cerramos esta pantalla.
 Volveremos a la pantalla de la factura pero con la información del albarán lista. Guardamos la factura.

@@ Línea 17: / Línea 17: @@
 Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente y ya nos pasa a los campos de abajo que son los que rellenaremos.
-[[Image:]]Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic FOTO-boto_manart y luego a como '''crear un artículo'''.
+[[Image:]]<nowiki>Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic [[Imagen:pantalla1.png|thumb|200px|right|none|Pantalla ejemplo]] FOTO-boto_manart y luego a como </nowiki>'''crear un artículo'''.
 Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a ''Cantidad 1''e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''. Los campos ''Dto.1,Dto.2 ''y ''Dto.3 ''son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.