Diferencia entre revisiones de «Configuración general»
(→Pestaña General) |
(→Remitente SMS) |
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=====Remitente SMS===== | =====Remitente SMS===== | ||
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Revisión del 13:24 8 nov 2010
Introducción
Habitualmente esta es el primer formulario que se rellena cuando se empieza a utilizar la aplicación, ya que en ella se indican los datos necesarios para el buen funcionamiento del programa.
Los campos Nombre abreviado, Nombre completo, CIF y E-mail son obligatorios. Si está empezando a familiarizarse con la aplicación y no sabe que datos introducir en algunos campos, no se preocupe, ya los introducirá más adelante, deje los valores por defecto y listo.
Le recomendamos que introduzca bien los datos identificativos de la empresa, nombre, dirección y teléfonos ya que estos datos aparecen en los impresos estandares que vienen con la aplicación: albaranes, facturas, etc.
Pestaña General
Num. empresa
El número que identifica la empresa dentro de la aplicación. Recordemos que se pueden crear varias empresas y que en la pantalla inicial de la aplicación se indica el número de la empresa en la que se desea entrar.
Sector
Clicamos en el desplegable y elegimos el que más se adapte a la empresa. La aplicación se comportará adaptada a dicho sector. Si no hay ninguno específico para nuestra empresa escogemos el grupo genérico.
Nombre
El nombre de la empresa, separado en dos campos. El primero de ellos, Nombre abreviado, será el texto que aparecerá en la parte superior izquierda en todas las pantallas de la aplicación. El segundo es el Nombre completo.
Los campos Domicilio, Código postal, Población, Provincia, País, Teléfono, Fax, E-Mail, C. País, CIF son los típicos datos de la empresa.
Ejer. de ventas y Ejer. de compras
Ejercicio de ventas y Ejercicio de compras. Por defecto se indican los ejercicios del año actual. Se utiliza en la generación de documentos: pedidos, albaranes, facturas, etc. La identificación de documentos se compone del ejercicio y un número que proporciona el sistema de forma automática o a partir de una serie de numeración según el caso.
Divisa
Divisa propia de la empresa. Todas las operaciones en moneda extranjera se convierten a esta divisa para su contabilización o para efectuar cálculos de riesgos, precios, etc.
Periodo máx. de documentos en uso (hor.)
En este campo, utilizado en la Gestión de Documentos, se indica, en horas, el tiempo máximo que un usuario puede tener un documento en uso. Pasado este tiempo, si el usuario no ha exportado el documento, este se liberará para que pueda ser importado por otro usuario.
Pedidos a largo plazo(días)
Periodo en días a partir del cual un pedido introducido es considerado a largo plazo a efectos de control de riesgos.
IRPF
Porcentaje de retención por IRPF por defecto.
Equiv.hores/UT
Aquí indicaremos la equivalencia, en horas, a las unidades de tiempo que utilice la empresa. Una unidad de tiempo equivale a 0,xxxxxx UT. Por defecto decimos que 1 hora = 1 UT
Última fecha libro IVA compras/Última fecha libro IVA ventas
Fecha de la última confección de dichos libros con carácter definitivo.
Punto operacional EDI
Se utiliza en los mensajes EDI (Intercambio Electrónico de Datos) generados por la aplicación.
Referencia Registro Mercantil
Se utiliza en los mensajes EDI (Intercambio Electrónico de Datos) generados por la aplicación.
Mensajería SMS activa
Especifica si se tiene mensajería SMS (S/N).
Remitente SMS
Muestra el remitente en el caso que tengamos mensajería SMS.
Saldo SMS
Indica la cantidad de saldo disponible para usar la mensajería SMS.
Pestaña Contabilidad
En este apartado figuran los datos que se utilizarán para la gestión contable. Las cuentas que se especifiquen aquí serán las utilizadas para generar los apuntes contables que generen los módulos de ventas y compras.
Número de dígitos cuentas contables
En este campo indicaremos el número de dígitos que queremos que tengan las cuentas contables de nuestra empresa, por defectom12.
Ejercicio actual
Ejercicio en el que se está trabando habitualmente, son los 2 últimos digitos del año.
Ejercicio anterior
Ejercicio anterior al actual, son los 2 últimos digitos del año.
La aplicación permite la introducción de asientos en 2 ejercicios consecutivos, simultaneamente, en el ejercicio actual y en el anterior siempre y cuando este último no esté cerrado.
Ej. anterior cerrado
Indica si el ejercicio anterior ya está cerrado.
Contabilización agrupada
Indicar S(Sí) o N(No) en fucnión de si queremos que los modulos de gestión generen asientos contables agrupados(resumidos) o no.
F. inicio ejercicio
Fecha de inicio del ejercicio abierto o pendiente de ciere más antiguo.
F. cierre parcial
No se van a poder introducir ni generar asiento con fecha anterior o igual a la fecha aquí indicada.
Los campos a continuación sirven para especificar las cuentas contables que van a utilizar los módulos de compras y ventas para generar asientos de forma automática.
