Diferencia entre revisiones de «Pedidos de compras»

Revisión actual del 16:27 30 ago 2012

Pedidos de compras - dgg0301

En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.

Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de compras. Consiste en dos sencillos pasos:

1. Rellenar el formulario de datos del pedido.
2. Pulsar el botón Detalles de pedidos proveedor.

Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la ficha de terceros.

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio actual de su empresa. Llamamos ejercicio al año de empresa, así pues cada año debe cambiar el ejercicio antes de empezar a emitir documento: pedidos, albaranes, facturas, etc. Se modifica en Configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.

Doid

Código interno de la aplicación.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando tabulador.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandar ISO 3166-1.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa usada en la transacción. La divisa a utilizar por defecto para cada tercero se establece en Mantenimiento de Terceros. Si deseas añadir/modificar divisas consulta Mantenimiento de divisas.

Cambio

Cambio que hay respecto a la divisa propia. Su valor se toma de la tabla Mantenimiento de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio. Aún así, si sólo deseamos modificar el cambio para una transacción en particular podemos modificar el valor que nos da.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.

Cadencia

Este campo sólo está activo si el campo "Pedido cíclico" está activado. Indica el intervalo, expresado en meses, el cual queremos que la aplicación nos genere el albarán correspondiente al pedido. Si queremos indicar el periodo correspondiente en el albarán que genera un pedido cíclico podemos hacerlo introduciendo en el las líneas de pedido los tags <FECHAINI> y <FECHAFIN> que serán sustituidos, en el albarán generado, por la fecha de inicio del periodo y la fecha final del periodo respectivamente. Para generar los albaranes de pedidos cíclicos, debemos ir a Generación de albaranes de pedidos cíclicos.

Plazo de entrega

Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.

Observaciones

Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General

Detalles de pedidos

Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos proveedor.

Botones

Imprimir pedido: Imprime el pedido para ser archivado.

Terceros: Te envía a la ficha de Terceros del proveedor.

Condiciones particulares: Te permite añadir/modificar Condiciones particulares de cliente.