Diferencia entre revisiones de «Pedidos de compras»

Revisión del 18:50 3 feb 2009

Captura de pantalla

Introducción

En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.

Campos

Almacén

Es el número de almacén que se obtiene de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Es el número del ejercicio de ventas actual de su empresa.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Estado

Indica el código y la descripción del estado del pedido, por defecto A activo.

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.

Doid

Código interno de la aplicación.

Tercero

Es el código del cliente que realiza el pedido.

Nombre

Nombre del cliente que realiza el pedido.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

De la entrega del pedido.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandard ISO 3166-1.

Quien recibe (EDI)

Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

Agente 1, Agente 2, Agente 3

Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como agentes comerciales.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa. Establecida por defecto en Configuracón general.

Cambio

Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del fichero de divisas, por lo que debermos tenerlo siempre actualizado para el cambio.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido.

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.

Cadencia

Plazo de entrega

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.

Observaciones

Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General

Quien pide (EDI)

Código EDI de quien realiza el pedido.

A quien se factura (EDI)

Código EDI de a quien se le facturará el pedido.

Detalles de pedidos

Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos cliente.