Diferencia entre revisiones de «Pedidos de compras»

Revisión del 13:27 10 feb 2009

Pedidos de compras - dgg0301

En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.

Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de compras. Consiste en dos sencillos pasos:

Rellenar el formulario de datos del pedido.
Pulsar el botón Detalles de pedidos.

Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la BBDD.

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio de ventas actual de su empresa. Establecido en la configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.

Doid

Código interno de la aplicación.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando tabulador.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandar ISO 3166-1.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa. Establecida por defecto en Configuración general.

Cambio

Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del fichero de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.

Cadencia

Especificado en meses y solo si el campo anterior está activado. Indica el tiempo en cada cuanto se hace el mismo pedido automáticamente. Para ver todos los pedidos automatizados consulte Generación de albaranes de pedidos cíclicos.

Plazo de entrega

Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.

Observaciones

Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General

Detalles de pedidos

Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos proveedor.

@@ Línea 23: / Línea 23: @@
 =====Fecha de entrega=====
 Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén
-=====Estado=====
-Indica el código y la descripción del estado del pedido, por defecto A activo.
 =====Autorizado=====
@@ Línea 37: / Línea 34: @@
 =====Tercero, Nombre=====
-Es el código y el nombre del cliente que realiza el pedido. Para modificar/añadir un nuevo cliente, consulte [[cómo dar de alta un Terceros]]. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del cliente y ''tabulador''.
+Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte [[cómo dar de alta un Terceros]]. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando ''tabulador''.
 =====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
-De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.
+Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.
 =====País=====
@@ Línea 46: / Línea 43: @@
 =====C.envío (Condiciones de envío)=====
-Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].
+Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].
 =====G. facturación (Grupo de facturación)=====
@@ Línea 55: / Línea 52: @@
 =====Cambio=====
-Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del [[Divisas01 | fichero de divisas]], por lo que debermos tenerlo siempre actualizado para el cambio.
+Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del [[Divisas01 | fichero de divisas]], por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio.
 =====C. pago (Condiciones de pago)=====
@@ Línea 61: / Línea 58: @@
 =====Agencia=====
-Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido.
+Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta [[dgg0105 | Agencia de transportes]]
 =====Facturar por separado=====