Diferencia entre revisiones de «Facturación por selección»
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| + | En esta pantalla se realizan facturas provisionales de forma masiva seleccionándolas a partir de los campos que hay en ésta. Una vez creadas podremos imprimirlas todas para comprobar que sean correctas o comprobarlas dentro de la aplicación de una en una. Cuando todas sean correctas podremos validarlas todas o en caso de querer cambiar algo es posible desfacturarlas. | ||
| + | Ademas disponemos de un botón ''Fecha última facturación'' | ||
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=====Cliente===== | =====Cliente===== | ||
| + | Cliente que queremos facturar. De no indicar ninguno se realizarán las facturas de todos los clientes. | ||
=====Grupo facturación===== | =====Grupo facturación===== | ||
| + | Grupo de facturación al que pertenecen los albaranes que facturaremos. | ||
=====Fecha===== | =====Fecha===== | ||
| + | Fecha a la que se realizarán las facturas. | ||
=====Serie facturación===== | =====Serie facturación===== | ||
| + | Código y descripción de la serie de facturación a la que pertenecerán las facturas. | ||
=====Ajustar fechas a albaranes===== | =====Ajustar fechas a albaranes===== | ||
| + | Marcando esta ''checkbox'' se ajustarán todas las fechas de cada factura a la fecha del último albarán incluido en ésta. | ||
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| + | ==Facturas provisionales== | ||
| + | Al aceptar la selección iremos a la pantalla de [[facturas provisionales]] donde podremos ver la lista de todas las facturas generadas. Desde esa pantalla podremos consultar las facturas una a una, imprimirlas todas o sus efectos, darlas por validas o desfacturarlo todo y volver a empezar. | ||
Revisión del 09:38 28 ago 2009
En esta pantalla se realizan facturas provisionales de forma masiva seleccionándolas a partir de los campos que hay en ésta. Una vez creadas podremos imprimirlas todas para comprobar que sean correctas o comprobarlas dentro de la aplicación de una en una. Cuando todas sean correctas podremos validarlas todas o en caso de querer cambiar algo es posible desfacturarlas. Ademas disponemos de un botón Fecha última facturación
Contenido
Campos
Facturar hasta
Fecha máxima de los albaranes que facturaremos.
Alm.
Almacén al que corresponden los albaranes a facturar.
Cliente
Cliente que queremos facturar. De no indicar ninguno se realizarán las facturas de todos los clientes.
Grupo facturación
Grupo de facturación al que pertenecen los albaranes que facturaremos.
Fecha
Fecha a la que se realizarán las facturas.
Serie facturación
Código y descripción de la serie de facturación a la que pertenecerán las facturas.
Ajustar fechas a albaranes
Marcando esta checkbox se ajustarán todas las fechas de cada factura a la fecha del último albarán incluido en ésta.
Facturas provisionales
Al aceptar la selección iremos a la pantalla de facturas provisionales donde podremos ver la lista de todas las facturas generadas. Desde esa pantalla podremos consultar las facturas una a una, imprimirlas todas o sus efectos, darlas por validas o desfacturarlo todo y volver a empezar.
