Diferencia entre revisiones de «Mantenimiento de artículos»
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Revisión del 12:08 26 jun 2009
En esta pantalla se definirán los artículos que vaya a gestionar la aplicación. Cada artículo tendrá asignada una ficha que contendrá toda la información referente a él.
Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.
Contenido
Campos
Artículo
Código
Valor alfanumérico de 15 dígitos y será único para cada artículo.
Pestañas
General
Tipo
Costes
Campo con un valor S/N para especificar si se quiere llevar a cabo un control de coste.
Centro de costes
Especifica el centro de coste en el que se compra o vende dicho artículo.
Peso neto
Neutro
(S/N)
Intrastat
Indice de revisión
Nº días de caducidad
Observaciones
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.
A1,A2,A3
Son tres campos alfanuméricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.
N1, N2, N3
Son tres campos numéricos para uso de la empresa, en los que pondrá lo que se considere necesario.
Código EAN
Ventas
Cambio tarifa
Última fecha en la que se produjo un cambio de tarifa sobre el precio del artículo.
Bloqueado ventas
Este campo especificará si el artículo está bloqueado para ventas o no.
Tipo kit
Tipo IVA
Número del 1 al 4 que indica qué tipo de IVA se le aplica al producto
Precio venta
Precio de venta al público del artículo, sin IVA. Podrá tener hasta cinco decimales.
Precio venta anterior
Precio de venta al público antes del último cambio de tarifa.
Cuenta ventas
Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de dicho artículo.
Descripción
C. vent. exportación
Número de cuenta contable mediante el cual deben contabilizarse las ventas que se realicen de exportaciones
Descripción
Se vende
Especifica si un artículo está en venta actualmente o no.
Descr. ampliada
Importe punto verde
Descuento P.P.
Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica un descuento por pronto pago.
Dto. Comercial
Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún descuento comercial.
Recargo financiero
Casilla en la que se indica con un sí (S) o un no (n) si se aplica algún recargo financiero.
Compras
Bloqueado c.
Campo que indica si el artículo está bloqueado o no. En caso que lo esté no se podrá unir a pedidos ni albaranes.
Precio de compra
Proveedor habitual
Proveedor habitual del producto
Num. serie
Especifica si tiene número de serie o no.
Garantía
Compra controlada
Cuentas compras
Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores.
Descripción
C. com. importación
Número de cuenta contable desde donde se contabilizarán las facturas de los proveedores de compras de importación
Descripción
Descripción ampliada
Fabricación
Número de plano
Ficha técnica
Bloqueado fab.
Campo que especifica si el artículo está bloqueado o no en el proceso de fabricación.
Nivel escandallo
Número de nivel que le corresponderá al artículo en el escandallo al que pertenezca (valor entre 1 y 9).
Ctrl. Calidad Salida
Observaciones
Almacén origen
Almacén destino
Stock
Controlar stock
En este campo se especificará si se quiere llevar o no a cabo un control de stock.
Stock mínimo
Punto de pedido
Unidad primaria
Unidad secundaria
Lote lanzamiento
Plazo reaprov.
Tipo de aprovisionamiento
Factor conversión
Tipo factor
(F/V)
C. Ubica.
Ctrl. lote
Ud. ventas
Ud. compra
Ud. de fabricación
Ud. cons./coste
Menú
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