Diferencia entre revisiones de «Factura de Ventas»
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| + | Indica el Nombre y el código del tercero al que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su codigo o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Tercero, automaticamente introducira el numero de cuenta y su nombre. | ||
En el caso de usar el Tercero VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Tercero que no querramos introducir en el sistema. | En el caso de usar el Tercero VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Tercero que no querramos introducir en el sistema. | ||
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Indica la fecha de la Factura. | Indica la fecha de la Factura. | ||
Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009,... | Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009,... | ||
| − | == | + | ====Cuenta==== |
| − | + | Al indicar el Tercero, este campo se rellena con su numero de cuenta de forma automática. | |
| − | Imp. comprob. | + | ====Mon.==== |
| − | + | La moneda usada en la Factura. | |
| − | == | + | ====Cambio==== |
| − | + | El ratio de cambio entre la moneda indicada y la definida en el sistema (por defecto Euro). | |
| − | ==Centro de | + | ====Tipo==== |
| − | == | + | ====Imp. comprob.==== |
| − | == | + | Es el Importe de Comprovación, este campo comprueba que la cantidad introducida es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algun error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error. |
| − | == | + | ====Importe total==== |
| + | Es el valor total al que asciende la factura despues de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores. | ||
| + | ====Im. con retenciones==== | ||
| + | Es el Importe Total despues de aplicarle las retenciones oportunas. | ||
| + | ====Bruto==== | ||
| + | ====Dto. Comercial==== | ||
| + | ====Dto.p.p/rec.fin.==== | ||
| + | ====Condiciones pago==== | ||
| + | ====Centro de coste==== | ||
| + | ====Ret. IRPF==== | ||
| + | ====Ret. garantía==== | ||
| + | ====Base==== | ||
| + | ====Tipo==== | ||
| + | ====Cuota==== | ||
| + | ====Rec. Equiv==== | ||
| + | ====Obseraciones==== | ||
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura. | En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura. | ||
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| + | ==Albaranes== | ||
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| − | =Menú= | + | ==Menú== |
Revisión del 16:22 3 feb 2009
Contenido
Campos
Cód. Interno
El código interno que representa la factura.
Ej.
El número de ejercicio.
Serie
N.Fra
El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único.
Tercero
Indica el Nombre y el código del tercero al que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su codigo o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Tercero, automaticamente introducira el numero de cuenta y su nombre. En el caso de usar el Tercero VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Tercero que no querramos introducir en el sistema.
F.Fra
Indica la fecha de la Factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 02022009, 02/02/2009,...
Cuenta
Al indicar el Tercero, este campo se rellena con su numero de cuenta de forma automática.
Mon.
La moneda usada en la Factura.
Cambio
El ratio de cambio entre la moneda indicada y la definida en el sistema (por defecto Euro).
Tipo
Imp. comprob.
Es el Importe de Comprovación, este campo comprueba que la cantidad introducida es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algun error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.
Importe total
Es el valor total al que asciende la factura despues de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.
Im. con retenciones
Es el Importe Total despues de aplicarle las retenciones oportunas.
Bruto
Dto. Comercial
Dto.p.p/rec.fin.
Condiciones pago
Centro de coste
Ret. IRPF
Ret. garantía
Base
Tipo
Cuota
Rec. Equiv
Obseraciones
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.
Albaranes
