Facturación por selección
En esta pantalla se realizan facturas provisionales de forma masiva seleccionándolas a partir de los campos que hay en ésta. Una vez creadas podremos imprimirlas todas para comprobar que sean correctas o comprobarlas dentro de la aplicación de una en una. Cuando todas sean correctas podremos validarlas todas o en caso de querer efectuar cambios, podemos echar marcha atrás la facturación realizada.
Al aceptar la selección iremos a la pantalla de facturas provisionales donde podremos ver la lista de todas las facturas generadas. Desde esa pantalla podremos consultar las facturas una a una, imprimirlas todas o sus efectos, darlas por validas o desfacturarlo todo y volver a empezar.
Contenido
Campos
Facturar hasta
Fecha máxima de los albaranes que facturaremos.
Alm.
Almacén al que corresponden los albaranes a facturar.
Cliente
Cliente que queremos facturar. De no indicar ninguno se realizarán las facturas de todos los clientes.
Grupo facturación
Grupo de facturación al que pertenecen los albaranes que facturaremos.
Fecha
Fecha a la que se realizarán las facturas.
Serie facturación
Código y descripción de la serie de facturación a la que pertenecerán las facturas.
Ajustar fechas a albaranes
En caso de tener albaranes lejanos a la fecha en la que hacemos las facturas podemos ajustarla para que sea lo mas próxima posible al último albarán para poder efectuar el cobro cuanto antes.
Marcando esta checkbox se ajustarán todas las fechas de cada factura a la fecha del último albarán incluido en ésta en lugar de poner la indicada en el campo Fecha.
