Pedidos de compras
En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.
Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de compras. Consiste en dos sencillos pasos:
- Rellenar el formulario de datos del pedido.
- Pulsar el botón
Detalles de pedidos.
Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la BBDD.
Campos
Almacén
Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.
Ej. (Ejercicio)
Número del ejercicio de ventas actual de su empresa. Establecido en la configuración general.
Número
El número de pedido.
Fecha pedido
En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.
Fecha de entrega
Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén
Autorizado
Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.
Servido
Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.
Doid
Código interno de la aplicación.
Tercero, Nombre
Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando tabulador.
Dirección, Población, Provincia, C. postal
Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.
País
Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandar ISO 3166-1.
C.envío (Condiciones de envío)
Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.
G. facturación (Grupo de facturación)
Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.
Divisa
Código del tipo de divisa. Establecida por defecto en Configuración general.
Cambio
Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del fichero de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio.
C. pago (Condiciones de pago)
Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.
Agencia
Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes
Facturar por separado
Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.
P. cíclico (Pedido cíclico)
Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.
Cadencia
Especificado en meses y solo si el campo anterior está activado. Indica el tiempo en cada cuanto se hace el mismo pedido automáticamente. Para ver todos los pedidos automatizados consulte Generación de albaranes de pedidos cíclicos.
Plazo de entrega
Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.
Centro de coste
Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.
Observaciones
Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General
Detalles de pedidos
Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos proveedor.
